Quando você emite uma nota de devolução de venda (saída), mas o valor não está sendo automaticamente deduzido no controle de clientes (Contábil > Movimentações > Controle de Clientes).
Solução Passo a Passo
1. Verificação do Parâmetro do Sistema
Acesse:
Preparar > Parâmetros > Parâmetros GlobaisLocalize o parâmetro 513 – Deseja que o sistema baixe automaticamente as Duplicatas do Controle de Clientes quando tiver uma Nfe de Devolução?
Confirme se está marcado como “Sim”
Se estiver “Não”, altere para “Sim” e salve
2. Vinculação da Nota de Devolução
Localize a nota original de venda:
Acesse
Fiscal > Movimentações > SaídasEncontre a NF-e original que está sendo devolvida
Copie o código da “chave NFe” (campo NFe/ECF > NFe Normal)
Registre na nota de devolução:
Acesse
Fiscal > Movimentações > Entradas > NF-e > NFe NormalAbra a nota de devolução
No campo “Chave NFe Referente”, cole a chave copiada
Salve as alterações
3. Verificação do Resultado
Acesse
Contábil > Movimentações > Controle de ClientesBusque pela nota fiscal ou duplicata
Soluções Alternativas
Se o problema persistir:
Baixa manual:
Siga o procedimento do FAQ 2011
Dica importante: A vinculação correta através da chave NFe é essencial para o abatimento automático. Sempre confira se a chave foi inserida corretamente antes de prosseguir com outros ajustes.
Palavras-chave: devolução de venda, controle clientes, chave NFe, parâmetro 513, crédito automático, nota fiscal devolução, valor não abatido.
Problemas relacionados:
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