#Gi Baixar uma duplicata de uma nota de venda (saída) como devolvida manualmente

Baixar uma duplicata de uma nota de venda (saída) como devolvida manualmente

Descrição: Orienta o registro manual da devolução de uma duplicata de nota fiscal de venda no Controle de Clientes, ajustando o valor a receber quando a devolução não é processada automaticamente pelo sistema.

Passo a passo: 

1. Acesse Fiscal > Movimentações > Saídas.

2. Localize a nota fiscal de venda relacionada à devolução e clique no nome do cliente para abrir os detalhes da nota.

3. Na tela da nota fiscal, acesse a aba Pagamentos. Clique no ícone de calculadora para acessar as parcelas de recebimento.

• Adicione uma nova parcela e preencha:
• Valor: informe o mesmo valor da devolução.
• Data de vencimento: informe a mesma data de emissão da nota fiscal de devolução.
• Salve a nova parcela.

4. Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Clientes. Localize a nota ou as parcelas relacionadas à operação e confirme se são apresentadas:

• A parcela com o valor original da venda;
• A nova parcela correspondente ao valor da devolução.

• Na parcela correspondente à devolução, clique no ícone “v” para abrir os campos de baixa.
• Preencha os campos obrigatórios:
• Situação: selecione Devolvida.
• Data: informe a data de emissão da nota fiscal de devolução.
• Devolução: informe o mesmo valor da parcela.

Clique em Salvar para confirmar a operação.

5. Confira o resultado no Controle de Clientes. A duplicata deverá apresentar o valor correspondente à devolução como baixado e a situação deverá constar como Devolvida.

Observações:

• Antes de confirmar a baixa, confira se o valor informado em Devolução corresponde exatamente ao valor da parcela.
• Mantenha as datas de vencimento e de devolução de acordo com a documentação fiscal.
• Em devoluções parciais, confira o valor que permanecerá em aberto após a baixa.
• Em devoluções totais, o procedimento é semelhante, porém o valor devolvido corresponderá ao total da duplicata.

Perguntas frequentes