No Sistema Makro, o comportamento da Nota de Devolução de Compra no Controle de Fornecedores está relacionado principalmente ao Parâmetro Global 515. Essa configuração determina se o sistema realizará automaticamente a baixa das duplicatas quando houver uma NF-e de devolução vinculada à operação.
Além do parâmetro, é fundamental que a nota de devolução esteja corretamente relacionada à nota fiscal original. Para isso, a chave da NF-e da compra deve ser informada no campo Chave NFe Referente da devolução. Esse vínculo permite que o sistema identifique a operação correspondente e considere o valor devolvido no Controle de Fornecedores.
Problema: Você registrou uma nota de devolução de compra, mas o valor não está sendo deduzido automaticamente no controle de fornecedores para verificar em Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores
Vamos resolver esse problema juntos!
Verificação Inicial
Passo 1: Confira o Parâmetro 515
2. Localize o parâmetro 515 – Informe se sistema realizará baixa automaticamente das Duplicas Duplicatas do Controle de Fornecedores quando tiver uma NFE de Devolução?
3. Verifique se o campo está marcado como “Sim”
Solução para Devolução não Registrada
Passo 2: Vincule a Nota de Devolução à Nota Original
- Acesse: Fiscal > Movimentações > Entradas
- Localize a nota fiscal original que está sendo devolvida
- No campo “NFe/ECF > NFe Normal”, copie o código da “chave NFe”
Passo 3: Registre a Chave na Nota de Devolução
- Acesse: Fiscal > Movimentações > Saídas e abra a nota de devolução
- NF-e > NFe Normal
- No campo “Chave NFe Referente”, cole a chave copiada da nota original
- Salve as alterações
Verificação Final
Passo 4: Confira o Controle de Fornecedores
- Acesse: Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores
- Busque pela nota fiscal ou duplicata
- O sistema deve mostrar:
Caso o Problema Persista
Se após esses passos o valor ainda não foi abatido:
- Você pode realizar a baixa manual conforme orientado no FAQ 1967