Nota de devolução de compra (entrada) não está descontando no controle de fornecedores

Problema: Você registrou uma nota de devolução de compra, mas o valor não está sendo deduzido automaticamente no controle de fornecedores (Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores).

Vamos resolver esse problema juntos!

Verificação Inicial

Passo 1: Confira o Parâmetro 515

1. Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
2. Localize o parâmetro 515 – Informe se sistema realizará baixa automaticamente das Duplicas Duplicatas do Controle de Fornecedores quando tiver uma NFE de Devolução?
3. Verifique se o campo está marcado como “Sim”

Solução para Devolução não Registrada

Passo 2: Vincule a Nota de Devolução à Nota Original

1. Acesse: Fiscal > Movimentações > Entradas
2. Localize a nota fiscal original que está sendo devolvida
3. No campo “NFe/ECF > NFe Normal”, copie o código da “chave NFe”

Passo 3: Registre a Chave na Nota de Devolução

1. Acesse: Fiscal > Movimentações > Saídas > Abra a nota de devolução 
2. NF-e > NFe Normal
3. No campo “Chave NFe Referente”, cole a chave copiada da nota original
4. Salve as alterações

Verificação Final

Passo 4: Confira o Controle de Fornecedores

1. Acesse: Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores
2. Busque pela nota fiscal ou duplicata
3. O sistema deve mostrar:

• Valor original
• Valor da devolução
• Saldo restante a pagar

Caso o Problema Persista

Se após esses passos o valor ainda não foi abatido:

• Você pode realizar a baixa manual conforme orientado no FAQ 1967

Saiba mais:

• Baixar uma duplicata de uma nota de compra (entrada) como devolvida manualmente
• Guia: Solução para Nota de Devolução de Venda não Descontar no Controle de Clientes
• Baixar uma duplicata de uma nota de venda (saída) como devolvida manualmente
• Conferência do Saldo de Devolução: Impactos na apuração
• Conferência do Saldo de Devolução: Impactos na apuração