Guia: Nota de Devolução de Compra não está Abatendo no Controle de Fornecedores

Problema: Você registrou uma nota de devolução de compra, mas o valor não está sendo deduzido automaticamente no controle de fornecedores (Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores).

Vamos resolver esse problema juntos!

Verificação Inicial

Passo 1: Confira o Parâmetro 515

1. Acesse:

   Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais

2. Localize o parâmetro 515 – Informe se sistema realizará baixa automaticamente das Duplicas Duplicatas do Controle de Fornecedores quando tiver uma NFE de Devolução?

3. Verifique se o campo está marcado como “Sim”

Solução para Devolução não Registrada

Passo 2: Vincule a Nota de Devolução à Nota Original

1. Acesse:

   Fiscal > Movimentações > Entradas

2. Localize a nota fiscal original que está sendo devolvida

3. No campo “NFe/ECF > NFe Normal”, copie o código da “chave NFe”

Passo 3: Registre a Chave na Nota de Devolução

1. Acesse:

   Fiscal > Movimentações > Saídas

   > Abra a nota de devolução 

2. NF-e > NFe Normal

3. No campo “Chave NFe Referente”, cole a chave copiada da nota original

4. Salve as alterações

Verificação Final

Passo 4: Confira o Controle de Fornecedores

1. Acesse:

   Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores

2. Busque pela nota fiscal ou duplicata

3. O sistema deve mostrar:

   • Valor original

   • Valor da devolução

   • Saldo restante a pagar

Caso o Problema Persista

Se após esses passos o valor ainda não foi abatido:

• Você pode realizar a baixa manual conforme orientado no FAQ 1967

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• Guia: Solução para Nota de Devolução de Venda não Descontar no Controle de Clientes
• Baixar uma duplicata de uma nota de compra (entrada) como devolvida manualmente
• Baixar uma duplicata de uma nota de venda (saída) como devolvida manualmente
• Erro na chave de acesso em notas ao validar o arquivo do Sped Fiscal
• Validação de Controle de Fornecedores