Quando uma devolução de venda é registrada, o valor correspondente deve ser considerado no controle financeiro para que as duplicatas do cliente apresentem corretamente o saldo da operação. Caso esse abatimento não ocorra automaticamente, é necessário conferir algumas configurações e informações responsáveis por relacionar a devolução à venda original.
No Sistema Makro, o comportamento da Nota de Devolução de Venda no Controle de Clientes está relacionado principalmente ao Parâmetro Global 513. Essa configuração determina se o sistema realizará automaticamente a baixa das duplicatas quando existir uma NF-e de devolução vinculada à operação.
Descrição
Quando você emite uma nota de devolução de venda (saída), mas o valor não está sendo automaticamente deduzido no controle de clientes em Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
1. Verificação do Parâmetro do Sistema
- Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
- Localize o parâmetro 513 – Deseja que o sistema baixe automaticamente as Duplicatas do Controle de Clientes quando tiver uma Nfe de Devolução?
- Confirme se está marcado como “Sim”
- Se estiver “Não”, altere para “Sim” e salve
2. Vinculação da Nota de Devolução
- Localize a nota original de venda
Acesse: Fiscal > Movimentações > Saídas
Enconre a NF-e original que está sendo devolvida
Copie o código da “chave NF-e” (campo NF-e/ECF > NFe normal)
2. Registre a nota de devolução:
Acesse: Fiscal > Movimentações > Entradas > NFe > NFe Normal
Abra a nota de devolução
No campo “Chave NFe referente”, cole a chave copiada
Salve as alterações
3. Verificação do Resultado
- Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Clientes
- Busque pela nota fiscal ou duplicata
Soluções Alternativas
Se o problema persistir:
Dica importante: A vinculação correta através da chave NFe é essencial para o abatimento automático. Sempre confira se a chave foi inserida corretamente antes de prosseguir com outros ajustes.