Passo a Passo: Geração e Pagamento de Duplicata para Notas Fiscais.
Para notas fiscais importadas com condição de pagamento à prazo, é necessário gerar a duplicata e registrar o pagamento manualmente, garantindo a correta contabilização.
Acesse o módulo: Fiscal >Movimentações > dentro da nota fiscal, aba Recebimento.
Clique no ícone da calculadora verde para visualizar os lançamentos.
Clique no ícone verde de duplicata para gerar a duplicata correspondente e montar os itens para o salvamento completo (montar itens no ícone de aplicar alterações na cor azul).
No lado direito da tela, clique no ícone verde de conferência para registrar o pagamento, esse processo garante a contabilização da duplicata.
Após o pagamento, preencha os campos obrigatórios e complementares: Situação da Nota Fiscal >Data de recebimento > Outras informações pertinentes ao lançamento, depois de incluir todos os dados, clique em Salvar para concluir o processo.
