Configuração do Parâmetro 406 – Contabilização Automática do Pagamento da Folha
O Parâmetro 406 define se, ao finalizar a Integração Pessoal, o sistema gera automaticamente os lançamentos contábeis referentes ao pagamento dos salários. Configurando como “NÃO”, você assume o controle e pode realizar essa contabilização manualmente posteriormente. Isso acontece quando você executa o processo de Integração Pessoal para concluir o fechamento da folha. Por padrão, o sistema pode já criar os lançamentos de pagamento, e este parâmetro permite alterar esse comportamento.
Para um fluxo de trabalho eficiente, verifique sempre qual é o processo contábil interno da sua empresa para pagamento de folha. Esta configuração é ideal para times que desejam revisar ou consolidar informações antes de gerar os lançamentos definitivos.
Vamos ao passo a passo:
Passo 1: Acesse a Tela de Parâmetros Globais
- No menu principal do sistema, localize e clique na opção Preparar.
- Em seguida, clique em Parâmetros e depois em Parâmetros Globais. Você verá uma lista ou um campo para buscar parâmetros.
Passo 2: Encontre o Parâmetro 406
- No campo de pesquisa, digite o número 406 ou parte do seu nome: “Informe se contabilizará automaticamente o PAGAMENTO da folha…”.
- Selecione o parâmetro que aparecer na busca para abrir a sua tela de configuração.
Passo 3: Crie uma Exceção para sua Empresa
- Na tela de cadastro do parâmetro, clique na aba chamada “Parâmetros”.
- Para adicionar uma nova regra, clique no botão de Incluir, geralmente representado por um sinal de “Mais (+)”.
- Preencha os campos da nova linha que será criada:
Campo “Valor”: Selecione a opção “NÃO”.
Campo “Empresa”: No menu de seleção, escolha a empresa específica para a qual você deseja que a contabilização seja manual. - Após preencher, clique no botão “Salvar” para registrar a alteração.
Passo 4: Compreenda o Funcionamento do Parâmetro
- Ainda na tela do Parâmetro 406, clique na aba “Orientação”.
- Lá você encontrém a explicação oficial:
Valor = SIM: O sistema contabilizará automaticamente o pagamento da folha no momento da Integração Pessoal. (Comportamento padrão).
Valor = NÃO: O sistema não contabilizará automaticamente. O lançamento deverá ser feito manualmente pelo usuário. Atenção: Após alterar esta configuração, é necessário executar a Integração Pessoal novamente para que a nova regra tenha efeito sobre os próximos lançamentos.
Observações finais:
Esta configuração cria uma exceção por empresa. Se você gerencia várias empresas, repita o Passo 3 para cada uma que necessite da mesma configuração. Ao escolher “NÃO”, lembre-se de que a responsabilidade pela geração correta e tempestiva dos lançamentos de pagamento será da sua equipe contábil.