Descrição: Orienta a configuração do parâmetro e o vínculo entre a nota de devolução e a nota de compra original para que o valor da devolução seja abatido automaticamente no Controle de Fornecedores.
Passo a passo:
1. Acesse Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais.
2. Localize o Parâmetro 515 – Informe se sistema realizará baixa automaticamente das Duplicas Duplicatas do Controle de Fornecedores quando tiver uma NFE de Devolução?
3. Verifique se o parâmetro está configurado como Sim.
4. Acesse Fiscal > Movimentações > Entradas e localize a nota fiscal original que está sendo devolvida.
5. Na nota fiscal, acesse NFe/ECF > NFe Normal e localize o campo Chave NFe.
- Copie a chave da NF-e da nota original.
- Acesse Fiscal > Movimentações > Saídas e abra a nota fiscal de devolução.
- Acesse NF-e > NFe Normal
- No campo Chave NFe Referente, informe a chave da NF-e original copiada anteriormente.
- Salve a alteração
6. Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores.
7. Localize a nota fiscal ou a duplicata relacionada à operação e confira os valores apresentados. Após o vínculo correto, o controle deve considerar:
- Valor original da compra;
- Valor da devolução;
- Saldo restante a pagar.
Observações:
- Para que a baixa automática seja realizada, o Parâmetro 515 deve estar configurado como Sim.
- A Chave NFe Referente da nota de devolução deve corresponder à chave da nota fiscal original que está sendo devolvida.
Perguntas frequentes
Configure o Parâmetro 515 como 'Sim' e vincule a chave da NF-e da nota de devolução à chave da nota fiscal original.
Acesse Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais e localize o Parâmetro 515.
Copie a chave da NF-e da nota original em Fiscal > Movimentações > Entradas e cole no campo Chave NFe Referente da nota de devolução em Fiscal > Movimentações > Saídas.
Confira os valores do valor original da compra, valor da devolução e saldo restante a pagar.
Ele deve conter a chave da nota fiscal original para que o sistema faça o abatimento corretamente.