#Gi Baixar uma duplicata de uma nota de compra (entrada) como devolvida manualmente

Controle de fornecedores (Contas a pagar do empresário), movimentações, controle de fornecedores.

Descrição: Orienta o registro e a baixa de uma devolução de compra no Controle de Fornecedores, utilizado para controlar os valores a pagar ao fornecedor.

Passo a passo: 

1. Acesse Fiscal > Movimentações > Entradas.

2. Localize a nota fiscal de compra relacionada à devolução.

3. Na tela da nota, acesse a aba Pagamentos.

4. Adicione uma nova parcela e preencha:

• Valor: informe o mesmo valor da devolução.
• Data de vencimento: informe a mesma data de emissão da nota de devolução.
• Salve a nova parcela.

Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores.

Localize a nota ou as parcelas relacionadas à operação e confirme se estão sendo apresentadas:

• A parcela com o valor original da compra;
• A nova parcela correspondente ao valor da devolução.

Selecione a parcela correspondente à devolução e preencha os campos:

• Situação: selecione Devolvida.
• Data: informe a data de emissão da nota de devolução.
• Devolução: informe o mesmo valor da parcela.

Clique em Salvar para confirmar a baixa.

5. Confira o resultado da operação. A duplicata deverá ficar com o valor zerado, a situação deverá constar como Devolvida e a parcela correspondente à devolução deverá aparecer como baixada no Controle de Fornecedores.

Observações:

• Confira se a Data informada corresponde à data de emissão da nota de devolução.
• O valor informado no campo Devolução deve ser igual ao valor da parcela que está sendo baixada.
• Antes de realizar a baixa, confirme os valores apresentados no Controle de Fornecedores para evitar ajustes incorretos.

Perguntas frequentes