O que mudou na DCTFWeb?
A partir de maio/2023, a guia de recolhimento da DCTFWeb passou a incluir:
- INSS (já existente)
- IRRF retido na folha (novidade)
Além disso, a partir de 01/01/2024, outras retenções foram incluídas na DCTFWeb, como:
- Retenções fiscais (CSLL, Cofins, PIS/Pasep, IRRF sobre serviços, rendimentos e cooperativas)
- Retenções contábeis (IRRF sobre aluguéis, juros, títulos de renda fixa)
Para isso, foi necessário criar novos códigos de recolhimento:
- 9991 – Darf DCTFWeb / Unificação (recolhimento mensal)
- 9991 – DCTFWeb/ Unificação – Anual Relativa a Gratificação Natalina – 13º salário (recolhimento anual)
Passo a Passo para Configuração Correta
1. Acesse Preparar > Cadastros > Empresas > Tributação Pessoal
2. Clique em “Incluir” para adicionar um novo registro.
- Passo 2: Defina a data inicial como 01/05/2023.
- Passo 3: Associe ao novo código de recolhimento 9991.
- Passo 4: Salve as alterações.
Por que isso é importante?
Sem esse cadastro, o sistema bloqueará o encerramento do departamento pessoal, fiscal e contábil.
2. Cadastrar os Novos Códigos de Recolhimento
Onde?
Acesse: Tributos > Controles > Cód. Recolhimento
Como fazer?
- Passo 1: Adicione os novos códigos:
- 9991 – Darf DCTFWeb / Unificação (para recolhimento mensal)
- 9991 – DCTFWeb / Unificação – Anual Relativa a Gratificação Natalina – 13º salário (para recolhimento anual)
- Passo 2: Associe os centros de custo corretos.
- Passo 3: Salve as alterações.
Dica: Verifique se os códigos já existem antes de cadastrar.
3. Corrigir Guias Geradas Incorretamente (Caso Necessário)
Se as guias da DCTFWeb a partir de 01/2024 foram geradas com a descrição antiga, siga este processo:
Onde?
Acesse: Tributos > Controles > Impostos
Como fazer?
- Passo 1: Localize a guia com o código 9991 – Darf DCTFWeb.
- Passo 2: Se a guia estiver baixada, estorne a baixa.
- Passo 3: Altere o código de recolhimento para 9991 – Darf DCTFWeb / Unificação.
- Passo 4: Salve as alterações.
- Passo 5: Gere o recalculo da guia para que a mesma tenha memória de calculo.
Observações Finais
- Documentação de apoio: Consulte os FACs nº 2012 e 2015 para mais detalhes.
- Validação obrigatória: Sem os cadastros corretos, o sistema impedirá o encerramento dos departamentos.