Gerar/Eliminar a Depreciação de um Imobilizado manualmente

Como gerar ou eliminar a depreciação de um imobilizado manualmente?

Você pode precisar ajustar manualmente a depreciação de um bem do ativo imobilizado para corrigir valores ou períodos específicos.

Vamos resolver isso juntos!

Passo a passo para gerar ou eliminar a depreciação:

    1. Acesse o menu de imobilizado:

• No sistema, vá até Contábil > Movimentações > Imobilizado.
• Localize e selecione o imobilizado desejado na lista.

    2. Acesse a depreciação do bem:

• No submenu do imobilizado selecionado, clique em Depreciação.

    3. Atenção aos filtros:

• Verifique os filtros de período antes de prosseguir.
• A ação (gerar ou eliminar) será aplicada apenas para o período selecionado.

    4. Gerar depreciação manualmente:

• Na tela de depreciação, localize e clique no botão “Gerar Depreciação”.
• Confirme o período selecionado.

    5. Eliminar depreciação manualmente:

• Na mesma tela, localize e clique no botão “Eliminar Depreciação”.
• Confirme o período que deseja excluir.

Observações importantes:

• Este processo não pode ser desfeito automaticamente após a eliminação.
• Recomendamos fazer um backup ou consultar o contador antes de eliminar depreciações.
• Para períodos já enviados à contabilidade, consulte seu contador antes de fazer alterações.

Saiba mais:

• Geração de lançamento de depreciação referente aos imobilizados
• Determinar se um Imobilizado irá gerar ou não a Depreciação
• Valor Residual de um Imobilizado
• Ao encerrar está gerando a validação ” Tipo Pis sobre Depreciação” e ” Cofins sobre Depreciação “
• Lançamento de imobilizado com nota fiscal lançada no sistema
• Indicar o valor já Depreciado no lançamento do Imobilizado