Introdução
Este guia explica como configurar contas contábeis específicas para cada fornecedor em seu sistema. O sistema já fornece relatórios controlando separadamente por fornecedores e seus valores conforme filtro, mas se desejar poderá fazer o controle por contas contábeis para cada fornecedor.
Passo 1: Preparação Inicial
Acesse o módulo Preparar > Cadastros > Empresas
- Clicar na empresa correspondente
- Localizar o campo da Tributação Federal e clicar
Localize a opção “Usa Conta Padrão”
Altere para “NÃO” para desativar a conta padrão
Passo 2: Cadastro no Plano de Contas
Clique em “Incluir Novo Registro”
Para cada fornecedor:
Insira uma descrição clara (ex: “Fornecedor – Nome da Empresa”)
- Defina as demais informações na inclusão da conta, como a natureza na aba SPED e também o D/C.
Confirme os dados e salve
Passo 3: Configuração do Grupo de Fornecedores
Acesse os Parâmetros Globais em Preparar > Parâmetros > Parâmetros globais.
Localize o parâmetro 354 (Grupo Total de Contas de Fornecedores)
Informe a conta sintética que agrupará todas as contas de fornecedores
Passo 4: Vinculação aos Fornecedores
Navegue até “Fiscal” > “Cadastros” > “Fornecedores e Clientes“
Selecione o fornecedor desejado
- Seleciona a aba Contábil > Incluir um novo registro
Associe a conta contábil específica criada para este fornecedor
Solução de Problemas Comuns
Se encontrar dificuldades:
Verifique as permissões de acesso
Confira se o parâmetro 354 está corretamente configurado
Certifique-se de que todas as contas foram criadas antes da vinculação
Para assistência adicional, entre em contato com o suporte técnico.