Apuração de IRPJ e CSLL sobre exportação

Apuração de IRPJ e CSLL sobre exportação

Para essa operação é importante que a nota Fiscal de exportação tenha o (CFOP 7102 ou 7501, conforme o tipo de operação).

Em: Fiscal > Tabelas > CFOP > Tipo de Tributação em ‘três risquinhos’, iremos confugurar esse CFOP como Exportação Indireta.

Após a devida configuração para o CFOP do Tipo de Trbutação como Exportação Indireta iremos seguir em: Fiscal > Tabelas > CFOP – Tipo, e iremos abrir o tipo Exportação Indireta.

Na aba PIS/COFINS/2011, iremos configurar o campo, Saídas > Soma Base IRPJ/CSLL.

Exemplo: Lucro Presumido, Receita de exportação entra na base de cálculo presumida.

Saiba mais:

• Configuração do IRPJ e CSLL como mensal
• Configuração do Tipo de Tributação para Operações com CFOP de Exportação
• Exportar e Importar Planos de Contas no Sistema Makro
• Impressão do Plano de Contas
• Configuração de quotas para IRPJ e CSLL no Sistema Makro