Após a devida configuração para o CFOP do Tipo de Trbutação como Exportação Indireta iremos seguir em: Fiscal > Tabelas > CFOP – Tipo, e iremos abrir o tipo Exportação Indireta.

Nessa imagem você vai ver sobre os tipos de CFOP no Sistema Makro

Na aba PIS/COFINS/2011, iremos configurar o campo, Saídas > Soma Base IRPJ/CSLL.

Exemplo: Lucro Presumido, Receita de exportação entra na base de cálculo presumida.

Nessa imagem você vai ver no Sistema Makro um exemplo de CFOP. Lucro, Receita de exportação entra na base de cálculo presumida.

Saiba mais:

Perguntas frequentes

Qual CFOP deve constar na nota fiscal para exportação?

Deve constar o CFOP 7102 ou 7501, conforme o tipo de operação.

Como configurar o CFOP como exportação indireta no sistema?

No caminho Fiscal > Tabelas > CFOP > Tipo de Tributação, selecione o CFOP e configure como Exportação Indireta.

Onde configurar a soma da base do IRPJ/CSLL para exportação indireta?

Na aba PIS/COFINS/2011 do tipo Exportação Indireta, no campo Saídas > Soma Base IRPJ/CSLL.

A receita de exportação entra na base de cálculo do IRPJ presumido?

Sim, para Lucro Presumido, a receita de exportação entra na base de cálculo presumida.

Onde posso encontrar mais informações sobre configuração de IRPJ e CSLL no sistema?

Nos links indicados como Configuração do IRPJ e CSLL como mensal e Configuração do Tipo de Tributação para Operações com CFOP de Exportação.

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SIMNÃO

Módulo:

Apuração de IRPJ e CSLL sobre exportação