Apuração de IRPJ e CSLL sobre exportação
Para essa operação é importante que a nota Fiscal de exportação tenha o (CFOP 7102 ou 7501, conforme o tipo de operação).
Em: Fiscal > Tabelas > CFOP > Tipo de Tributação em “três risquinhos’, iremos confugurar esse CFOP como Exportação Indireta.
Após a devida configuração para o CFOP do Tipo de Trbutação como Exportação Indireta iremos seguir em: Fiscal > Tabelas > CFOP – Tipo, e iremos abrir o tipo Exportação Indireta.
Na aba PIS/COFINS/2011, iremos configurar o campo, Saídas > Soma Base IRPJ/CSLL.
Exemplo: Lucro Presumido, Receita de exportação entra na base de cálculo presumida.
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