Contrapartida de importação

É um formulário utilizado para vincular CFOPs de saída à entrada, com o objetivo de garantir que o sistema interprete corretamente os dados ao importar uma NF-e de entrada. 

Como acessar e configurar a contrapartida de importação?

1. Vá em:
   Fiscal > Tabelas > CFOP
   1. Pesquise pelo CFOP de saída (o que está na nota) que será vinculado.

Acesse a aba Contrapartida > Contrapartida de Importação e clique em “Incluir”

A parametrização pode ser feita:

• Por fornecedor / por empresa 
• Ou Por empresa

• Preencha os seguintes campos:
  • CFOP de Indústria
  • CFOP de Comércio
  • CFOP de Serviços

Importar as notas fiscais novamente e confira se o campo de CFOP está correto, conforme a regra de contrapartida que você configurou.

Saiba mais:

• Cadastro de Centro de Custo por CFOP
• Importação de Notas Fiscais de Saídas (NF-e) e de Serviços Prestados como Conferidas ou Não Conferidas
• Configuração do Tipo de Tributação no CFOP
• Nota fiscal de entrada/saída não contabilizou.
• Lançamentos das Notas Fiscais de Entrada/Saída