É um formulário utilizado para vincular CFOPs de saída à entrada, com o objetivo de garantir que o sistema interprete corretamente os dados ao importar uma NF-e de entrada.

Como acessar e configurar a contrapartida de importação?

Vá em:
Fiscal > Tabelas > CFOP
Pesquise pelo CFOP de saída (o que está na nota) que será vinculado.

Tela do Sistema Contábil Makro destacando o menu Fiscal > Tabelas > CFOP e a opção Contrapartida de importação para configurar o vínculo de CFOPs.

Acesse a aba Contrapartida > Contrapartida de Importação e clique em “Incluir”

Tela do Sistema Contábil Makro na Contrapartida de importação, destacando o botão Incluir para cadastrar uma nova configuração de vínculo de CFOP.

A parametrização pode ser feita:

- - Por fornecedor / por empresa
  - Ou Por empresa
Preencha os seguintes campos:
- CFOP de Indústria
- CFOP de Comércio
- CFOP de Serviços

Tela de cadastro da Contrapartida de importação no Sistema Contábil Makro com os campos de empresa, fornecedor e CFOP para parametrização da regra.

Importar as notas fiscais novamente e confira se o campo de CFOP está correto, conforme a regra de contrapartida que você configurou.

Saiba mais:

Perguntas frequentes

Para que serve o formulário de contrapartida de importação?

Serve para vincular CFOPs de saída à entrada, garantindo a correta interpretação dos dados ao importar uma NF-e de entrada.

Como posso acessar o formulário de contrapartida de importação no sistema?

Vá em Fiscal > Tabelas > CFOP, pesquise pelo CFOP de saída, acesse a aba Contrapartida > Contrapartida de Importação e clique em 'Incluir'.

Quais são as opções de parametrização para a contrapartida de importação?

A parametrização pode ser feita por fornecedor/empresa ou somente por empresa.

Quais campos precisam ser preenchidos ao configurar a contrapartida de importação?

Os campos CFOP de Indústria, CFOP de Comércio e CFOP de Serviços devem ser preenchidos.

O que devo fazer após configurar a contrapartida de importação para garantir que está correta?

É necessário importar as notas fiscais novamente e conferir se o campo de CFOP está correto conforme a regra configurada.

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SIMNÃO

Módulo:

CFOP e Contrapartida de importação