Contrapartida de importação
É um formulário utilizado para vincular CFOPs de saída à entrada, com o objetivo de garantir que o sistema interprete corretamente os dados ao importar uma NF-e de entrada.
Como acessar e configurar a contrapartida de importação?
- Vá em:
Fiscal > Tabelas > CFOP - Pesquise pelo CFOP de saída (o que está na nota) que será vinculado.
Acesse a aba Contrapartida > Contrapartida de Importação e clique em “Incluir”
A parametrização pode ser feita:
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- Por fornecedor / por empresa
- Ou Por empresa
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- Preencha os seguintes campos:
- CFOP de Indústria
- CFOP de Comércio
- CFOP de Serviços
Importar as notas fiscais novamente e confira se o campo de CFOP está correto, conforme a regra de contrapartida que você configurou.
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