Imobilizado não está sendo levado para o CIAP

O que significa?

Para que um bem de imobilizado seja corretamente levado para o CIAP, é necessário validar algumas configurações e preenchimentos obrigatórios no sistema.

Quando alguma dessas informações não está preenchida corretamente, o sistema pode não considerar o crédito de ICMS do imobilizado na geração do CIAP.

Esse tipo de situação costuma ocorrer por falta de vínculo da nota fiscal, CFOP incorreto ou ausência de parametrização.

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Como verificar e corrigir

Siga os passos abaixo:

1. Verificar o preenchimento na Nota Fiscal

1. Acesse:
   Entradas > Etiqueta Verde > Aba Produtos
2. 
3. Localize o campo:
   ICMS CIAP
4. 
5. Verifique se o campo está devidamente preenchido.

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2. Conferir o CFOP utilizado

1. Valide se o CFOP informado na nota é um CFOP destinado a imobilizado.
2. Caso utilize um CFOP incorreto, o sistema não identificará o lançamento para geração do CIAP.

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3. Vincular o imobilizado no Contábil

1. Acesse:
   Contábil > Movimentações > Imobilizado
2. Abra o cadastro do imobilizado.
3. No campo:
   Nota Fiscal Relacionada de Entrada
4. Faça o vínculo da nota fiscal correspondente.

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4. Verificar os Parâmetros Globais

Confirme se os seguintes parâmetros globais estão corretamente configurados:

• Parâmetro 67
• Parâmetro 417

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Atenção Importante

Não deve ser preenchida a “Data B. Abertura”.

O preenchimento desse campo pode impedir o correto tratamento do imobilizado no processo do CIAP.

Perguntas frequentes

Saiba mais:

• Etapas para Cadastro e Geração do CIAP
• Não foi encontrado o código do Evento Contábil: 0 Paramêtro global: 162
• Ajuste do Crédito CIAP na Apuração do ICMS – SPED Fiscal – Registro E111
• Lançamento de imobilizado com nota fiscal lançada no sistema
• Preenchimento da data de início do contrato no cadastro de empresa