O sistema calcula automaticamente a diferença de alíquota quando você registra compras de outros estados. Esse cálculo é aplicado para ajustar o ICMS conforme as alíquotas do estado de origem e destino.

Siga estes passos para confirmar os valores:

Passo 1: Acesse a nota fiscal no sistema.

Tela do Sistema Contábil Makro exibindo o registro de entrada da nota fiscal com acesso aos valores de ICMS para conferir a Diferença de alíquota.

Passo 2: Na aba Itens ICMS, verifique:

Alíquota interestadual (do estado de origem).
Alíquota interna (do seu estado).
Base de cálculo do diferencial.

Tela do Sistema Contábil Makro mostrando a aba ICMS com alíquotas interestadual, interna e cálculo da Diferença de alíquota preenchido.

Passo 3: O sistema já preenche automaticamente o campo percentual com o valor calculado.

Passo 4: Para uma conferência detalhada, consulte o Relatório “Resumo de Diferença de Alíquota”, disponível nas opções de relatórios do Registro de Entradas.

Tela do Sistema Contábil Makro apresentando o relatório Resumo da Diferença de alíquota para conferir os valores calculados do ICMS.

Saiba mais:

Perguntas frequentes

Como o sistema calcula a diferença de alíquota?

O sistema calcula automaticamente a diferença de alíquota ao registrar compras de outros estados, ajustando o ICMS conforme as alíquotas de origem e destino.

Onde posso verificar as alíquotas usadas no cálculo da diferença de alíquota?

Na aba Itens ICMS da nota fiscal, onde aparecem a alíquota interestadual, a alíquota interna e a base de cálculo do diferencial.

O sistema preenche automaticamente o campo percentual da diferença de alíquota?

Sim, o sistema preenche automaticamente o campo percentual com o valor calculado.

Como faço para conferir detalhadamente os valores da diferença de alíquota?

Consulte o relatório 'Resumo de Diferença de Alíquota', disponível nas opções de relatórios do Registro de Entradas.

Quais registros do SPED FISCAL são usados para ajustar a diferença de alíquota na nota fiscal?

Os registros C195 e C197 são utilizados para ajustar a diferença de alíquota no SPED FISCAL.

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SIMNÃO

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Sistema faz o cálculo da diferença de alíquota?