Como tirar a Incidência do INSS E FGTS da folha de pagamento do Estagiário;
Se ao calcular a folha do estagiário foram gerados descontos de INSS ou FGTS, não se preocupe! Isso geralmente ocorre quando o evento utilizado na folha está com incidências configuradas incorretamente.
Passo a passo para corrigir os descontos indevidos:
Passo 1: Acesse o menu Pessoal, depois vá em Cadastros e clique em Rendimentos e Descontos.
Passo 2: No campo de busca, localize o evento utilizado na folha do estagiário (você pode pesquisar pelo nome ou código).
Passo 3: Abra o cadastro do evento localizado e vá até a aba Parâmetros Pessoal.
Passo 4: Nessa aba, desmarque as incidências de INSS e FGTS. Isso evita que o sistema calcule os encargos indevidos para estagiários.
Passo 5: Ainda no cadastro, verifique se as linkagens do evento também estão sem incidência de INSS e FGTS.
Ajustando o evento no eSocial (se já enviado):
Se a tabela de rubricas (S-1010) já tiver sido enviada antes dessa correção:
Passo 6: Acesse o menu Pessoal, depois eSocial, e clique em Tarefas do eSocial.
Na aba Evento, pesquise pelo nome ou código da rúbrica.
Desmarque o filtro Período de Validade, para visualizar todas as versões.
Passo 7: Selecione a rúbrica desejada e clique em Duplicar Evento S-1010.
Isso cria uma nova versão com as alterações feitas.
Passo 8: Volte para as Tarefas do eSocial. O sistema irá gerar automaticamente um evento com Ação de Alteração, que será enviado ao eSocial para atualizar a tabela.
Refazendo a folha de pagamento:
Passo 9: Acesse Pessoal, depois Movimentações, e entre em Folha de Pagamento.
Localize o estagiário, exclua a folha gerada anteriormente e refaça o cálculo e reenvie os periodicos novamente.
Observação final:Essas etapas garantem que os estagiários não sofram descontos indevidos de encargos, conforme previsto na legislação. Para evitar esse tipo de erro no futuro, sempre confira os parâmetros do evento antes de calcular a folha.