Informe a série , caso o documento que esteja lançando não tenha série irá utilizar 0. Esse é uma regra que deve ser adotava para atender a REINF
Informe o número do documento
Data de emissão
Data de conclusão do serviço
O campo Modelo não é obrigatório
Só deve ser preenchido se houver obrigação com o Bloco B EFD-ICMS
Chave do documento
Condição de recebimento:
- À vista
- A prazo
- Antecipado
- Diversos
Tipo de nota:
- Regular
- Cancelado
- Substituído
Campo cliente você pode digitar o nome ou CNPJ
Município de incidência: onde o serviço foi prestado
Retenção de ISS:
- Sim → quando o imposto é retido
- Não → quando não há retenção

Tela de cadastro no Sistema Contábil Makro com aba valores aberta para preenchimento de dados no lançamento manual de notas de serviços.

Acesse a aba Valores
Informe:
- Valor contábil
- Valor do ISS
- Valor total do serviço
- Clique em na tag Itens do Serviço para detalhar

Tela do Sistema Contábil Makro com campos de valores preenchidos destacando cálculo automático no lançamento de notas de serviços.

Adicionar itens do serviço

Clique em “Adicionar”; o sistema ira gerar uma linha
Coloque a Atividade

Preencha o campo Produto conforme o regime:

Simples Nacional: não é obrigatório
Lucro Presumido/Real: obrigatório

Tela de itens no Sistema Contábil Makro exibindo inclusão de atividade e produto no detalhamento de notas de serviços.

Na aba Itens, informe:

Valor contábil
Base de cálculo
Alíquota
Valor do ISS

Importante saber: o campo desconto é apenas informativo.

Tela de itens com valores no Sistema Contábil Makro mostrando base de cálculo e alíquota no lançamento de notas de serviços.

Se houver retenção:

Preencha as abas Retenções PIS e COFINS
Informe corretamente:

INSS
IR
CSLL
Outras Retenções
CST
Tipo de débito
Base de cálculo
Alíquota

Tela de retenções no Sistema Contábil Makro exibindo campos de impostos no processo de lançamento de notas de serviços.

Aba “Importação e Outros”

Campos importantes:

Execução do serviço:
- País
- Exterior

Isso garante cálculo correto do DAS.

Incide IPI:
- Marque se houver tributação de IPI junto ao Simples

Tela de importação e outros no Sistema Contábil Makro com campos de origem e incidência no cadastro de notas de serviços.

Finalizando o lançamento

Revise todos os campos obrigatórios
Confira as abas preenchidas
Clique em Salvar

Tela final do Sistema Contábil Makro com opção de salvar destacada após lançamento completo de notas de serviços no sistema.

Esse processo pode parecer detalhado no início, mas seguindo esses passos você garante um lançamento correto e evita problemas fiscais futuros.

Perguntas frequentes

Como faço para incluir uma nota de serviço manualmente?

Clique em Incluir, preencha os campos obrigatórios como série, número do documento, datas, condição de recebimento, tipo de nota, cliente, município e retenção de ISS.

O campo modelo é obrigatório no lançamento da nota?

Não, o campo Modelo só deve ser preenchido se houver obrigação com o Bloco B EFD-ICMS.

Como preencher o campo Produto ao adicionar itens do serviço?

Para Simples Nacional não é obrigatório; para Lucro Presumido/Real é obrigatório.

Quais informações devo preencher se houver retenção na nota?

Preencha as abas de Retenções PIS e COFINS e informe corretamente INSS, IR, CSLL, outras retenções, CST, tipo de débito, base de cálculo e alíquota.

Antes de salvar a nota, o que devo revisar?

Revise todos os campos obrigatórios, confira as abas preenchidas e só então clique em Salvar.

Saiba mais:

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