Utilize este procedimento quando precisar registrar manualmente uma nota fiscal de saída no sistema Makrosystem, preenchendo os campos de acordo com as informações do documento fiscal correspondente.

A escrituração deve estar respaldada por um documento fiscal, e os dados informados devem corresponder à operação realizada.

Etapa 1 – Acesse a tela de movimentações de saída

1 – Acesse o menu Fiscal > Movimentações > Saídas.

2 – Clique no ícone +, localizado no canto superior direito da tela, para incluir um novo lançamento.

Tela do Sistema Contábil Makro com menu Movimentações > Saídas destacado e ícone de inclusão para iniciar o lançamento de Nota Fiscal de Saída.

Etapa 2 – Preencha os dados da nota fiscal

Informe os campos conforme o documento fiscal:

1 – Doc nº: informe o número da nota fiscal.

2 – Modelo, Tipo e Série: preencha conforme as informações do documento fiscal.

3 – Data de emissão e Data de saída: informe as datas correspondentes.

4 – Recebimento: selecione o tipo de pagamento da operação.

5 – Caso selecione a opção A prazo, informe o valor no campo correspondente, clique no ícone da calculadora e gere as duplicatas.

6 – Tipo de nota fiscal: selecione a opção desejada.

7 – Tipo de emissão: informe se a emissão é própria ou de terceiros. A opção de terceiros é utilizada, conforme o procedimento, para devoluções de compras.

8 – Cliente: informe o CNPJ ou a descrição do cliente conforme consta no documento fiscal.

9 – Total dos produtos: informe o valor correspondente.

O procedimento para inclusão dos produtos varia conforme o regime tributário da empresa:

Simples Nacional: conforme o procedimento informado, a nota poderá ser salva sem a inclusão dos produtos.
Lucro Real ou Lucro Presumido: clique na etiqueta verde localizada no campo Total dos produtos e inclua os produtos da nota fiscal.

Tela do Sistema Contábil Makro com campos destacados para preencher dados do cliente, datas, recebimento e valores da Nota Fiscal de Saída.

Etapa 3 – Preencha as informações de ICMS

1 – No campo ICMS, clique no ícone $, na cor verde, para abrir a tela de preenchimento.

2 – Informe o CFOP da venda, conforme a operação realizada.

3 – No campo Outras, informe o valor total da nota fiscal.

4 – No campo Centro de custo, digite 0 para que as opções disponíveis sejam exibidas. Se houver apenas um centro de custo cadastrado para o CFOP utilizado, o sistema preencherá esse campo automaticamente.

5 – No campo Tipo de tributação, selecione a opção desejada.

6 – Salve as informações clicando no ícone azul, localizado no canto superior direito da tela.

7 – Feche a aba de ICMS.

Tela do Sistema Contábil Makro com destaque no ícone verde de ICMS, utilizado para abrir os dados tributários do lançamento de Nota Fiscal de Saída.

Janela de ICMS do Sistema Contábil Makro com campos de CFOP, Outras, Centro de custo e Tipo de tributação destacados na Nota Fiscal de Saída.

Etapa 4 – Informe a chave da nota fiscal

1 – Acesse a aba NFe/EFC.

2 – No campo Chave NFE, informe a chave de acesso da nota fiscal.

3 – Salve as configurações clicando no ícone de disquete verde, localizado no canto inferior esquerdo da tela.

Tela do Sistema Contábil Makro com aba NFe/ECF, campo Chave NFE e botão de salvar destacados para concluir o registro da Nota Fiscal de Saída.

Perguntas frequentes

Quando devo usar o procedimento de lançamento manual de nota fiscal de saída?

Quando precisar registrar manualmente uma nota fiscal de saída no sistema Makrosystem, preenchendo os campos conforme o documento fiscal.

Como acessar a tela para registrar uma nova nota fiscal de saída?

Acesse o menu Fiscal > Movimentações > Saídas e clique no ícone + no canto superior direito para incluir um novo lançamento.

O que fazer se a empresa for do Simples Nacional ao preencher a nota fiscal?

A nota poderá ser salva sem a inclusão dos produtos.

Como preencher as informações de ICMS no lançamento da nota fiscal?

Clique no ícone $ em ICMS, informe o CFOP da venda, valor em Outras, centro de custo 0 para opções, selecione o tipo de tributação e salve.

Onde informar a chave de acesso da nota fiscal no sistema?

Na aba NFe/EFC, no campo Chave NFE, informe a chave de acesso e salve no ícone de disquete verde no canto inferior esquerdo.

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