Lançamento Manual de Nota Fiscal de Entrada

Quando utilizar este procedimento?

Utilize este procedimento quando precisar registrar manualmente uma nota fiscal de entrada no sistema Makrosystem, preenchendo os dados conforme as informações do documento fiscal correspondente.

A escrituração deve estar respaldada por um documento fiscal, e os campos precisam ser preenchidos de acordo com a operação realizada.

Etapa 1 –  Acesse a tela de inclusão

1 – Entre no menu Fiscal > Movimentações > Entradas.

2 – Clique no ícone de +, localizado no canto superior direito da tela, para incluir uma nova nota fiscal.

Etapa 2 – Preencha os dados iniciais da nota fiscal

1 – Doc. nº: informe o número da nota fiscal.

2 – Modelo, Tipo e Série: preencha conforme as informações do documento fiscal.

3 – Data de entrada e Data de emissão: informe as datas correspondentes à operação.

4 – Tipo de emissão: selecione Terceiros para operações de compra. Para devoluções de notas fiscais próprias, selecione Própria.

5 – Tipo de nota fiscal: selecione Normal para notas fiscais autorizadas.

Atenção: se a nota fiscal possuir série 890, selecione a opção Regime Especial ou Norma Específica.

6 – Pagamento: selecione a condição de pagamento correspondente. Se escolher A prazo, informe o valor da operação e clique no ícone da calculadora para gerar as duplicatas correspondentes.

Etapa 3 – Informe o fornecedor e os valores dos produtos

1 – Fornecedor: informe o CNPJ ou a descrição da empresa fornecedora.

2 – Frete por conta: preencha conforme as informações da nota fiscal.

3 – Total dos produtos: informe o valor total dos produtos indicado no documento fiscal.

O procedimento para inclusão dos produtos varia conforme o regime tributário da empresa:

• Simples Nacional: conforme o procedimento informado, a nota poderá ser salva sem a inclusão dos produtos.
• Lucro Real ou Lucro Presumido: clique na etiqueta verde localizada no campo Total dos produtos e inclua os produtos da nota fiscal.

Etapa 4 –  Preencha as informações de ICMS

1 – No campo ICMS, clique no ícone representado pelo símbolo $ para acessar as opções de ICMS.

2 – Preencha o campo CFOP com o Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à operação.

3 – No campo Outras, informe o valor da nota fiscal conforme o procedimento indicado.

4 – Se a empresa realizar compras interestaduais sujeitas ao Diferencial de Alíquota (DIFAL), informe o CFOP correto e preencha também os campos BC Dif. Alíq. e % Dif. Alíq., conforme os valores aplicáveis à operação.

5 – Após concluir o preenchimento, feche a aba de ICMS clicando no X, localizado no canto direito da tela.

Etapa 5 – Informe a chave de acesso da NF-e

1 – Acesse a aba NF-e.

2 – No campo Chave NFE, informe a chave de acesso correspondente à nota fiscal.

Etapa 6 – Salve o lançamento

1 – Revise os dados preenchidos e confira se estão de acordo com o documento fiscal.

2 – Clique no ícone de disquete verde, localizado no canto inferior esquerdo da tela, para salvar a nota fiscal.

Perguntas frequentes

Saiba mais:

• Formas de Contato com o Suporte
• Acesso aos Relatórios de Entrada no Sistema
• Importação dos dados do eSocial na Makro (Parte 2).
• Importação de nota fiscal de entrada de outro período no período corrente.
• Encerramentos