O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos
Esse erro ocorre quando o sistema identifica que o valor total dos descontos é maior que o valor total dos proventos (salário, adicionais e demais verbas) no demonstrativo de pagamento.
Exemplo:
Valor encontrado: -2.528,00
Nessa situação, a folha apresenta saldo negativo, impedindo o envio correto das informações ao eSocial.
O que pode causar esse problema?
As causas mais comuns são:
- Eventos lançados como desconto de forma indevida;
- Rubricas configuradas incorretamente;
- Empréstimos ou adiantamentos superiores ao valor da remuneração;
- Incidências erradas nas rubricas do eSocial;
- Folhas de rescisão ou complementares com saldo negativo.
Causa 1: Rubrica com incidência incorreta para o eSocial
Quando uma rubrica está vinculada com parâmetros incorretos no cadastro, ela pode afetar o cálculo dos eventos enviados ao eSocial.
Como corrigir:
Passo 1: Acesse o menu Pessoal clique em Cadastros, depois vá para Rendimentos e Descontos.
Passo 2: Pesquise no campo Historico pelo evento usado na folha e clique nele.
Passo 3: No campo Subnível, clique em Links Rubricas eSocial.
Passo 4: Verifique, na aba Rubricas do eSocial, se a natureza da rubrica (campo Nat. Rubrica da Folha de Pagamento) e suas incidências estão corretas. Se necessário, corrija e clique em Salvar.
Passo 5: O sistema irá gerar o evento S-1010 de alteração. Envie esse evento ao eSocial.
Importante: Se a rubrica já estava correta e não gerar novo S-1010, localize o evento S-1010 mais recente da rubrica e duplique-o para reenviar.
Passo 7: Em seguida, duplique e envie os eventos S-1200 e/ou S-2299 dos colaboradores que utilizaram essa rubrica.
Causa 2: Evento de provento cadastrado como desconto
Esse erro ocorre quando um rendimento (provento) foi erroneamente cadastrado ou lançado como desconto, afetando o total da folha.
Como corrigir:
Passo 1: Acesse o menu Pessoal, clique em Cadastros e depois em Rendimentos e Descontos.
Passo 2: Verifique se o campo Rendimento/Desconto está corretamente configurado (exemplo: provento marcado como “Rendimento” e não como “Desconto”).
Passo 3: Faça os ajustes necessários e clique em Salvar.
Passo 4: Após isso reprocesse a folha de pagamento / rescisão.
Passo 5: Reprocesse os eventos S-1200 e/ou S-2299 dos funcionários afetados.
Dica de prevenção: Sempre revise os lançamentos antes de calcular a folha. Verifique se todos os eventos estão corretamente classificados como rendimento ou desconto e se as rubricas estão bem parametrizadas.
Gi, Gestora Inteligente