Problema: Precisa ajustar informações na folha de pagamento de um mês que já foi encerrado e enviado ao eSocial.
Mensagem comum: “Erro ao alterar folha já enviada ao eSocial” ou “Como corrigir folha enviada com erro”.
Vamos resolver isso juntos! A seguir, mostramos o passo a passo para reabrir o período desejado, realizar os ajustes e reenviar corretamente.
Quando isso acontece?
Essa necessidade ocorre quando você precisa incluir, corrigir ou excluir algum valor ou evento na folha de pagamento de um mês que já foi encerrado e enviado ao eSocial.
Para isso, é necessário reabrir o período, fazer os ajustes, reenviar os eventos corrigidos e, por fim, encerrar novamente o mês.
Passo a passo para corrigir a folha já enviada
Passo 1: Acesse o menu Pessoal → Movimentações → Folha de Pagamento.
Passo 2: Cancele o encerramento da folha de todos os meses, começando do mês atual e voltando até o mês que precisa ser ajustado.
Isso é necessário pois os eventos são enviados em sequência.
Passo 3: O sistema irá gerar eventos de reabertura da folha (S-1298) para todos os meses cancelados.
Passo 4: Mantenha apenas o evento S-1298 do mês que será alterado. Exclua os demais.
Passo 5: Realize as alterações necessárias na folha, acessando novamente o menu Pessoal → Movimentações → Folha de Pagamento.
Inclua, exclua ou corrija os valores conforme a necessidade.
Passo 6: Acesse o menu Pessoal → eSocial → Eventos Periódicos.
Antes de reenviar os eventos, exclua os eventos S-1210 dos colaboradores.
💡 Isso libera o sistema para aceitar novas informações.
Passo 7: Ainda em Eventos Periódicos, clique em “Gerar dados”.
Marque as opções:
“Gerar para todos os empregados, mesmo os que não sofrem alteração”
“Gerar para todos os autônomos, mesmo os que não sofrem alteração”
Passo 8: Envie o evento S-1200 (remuneração) como alteração.
Após o processamento, envie novamente os eventos S-1210 (pagamento) como inclusão.
Passo 9: Por fim, encerre o mês alterado e envie o evento S-1299 (fechamento).
Observações importantes
Após finalizar o mês corrigido, lembre-se de encerrar novamente os meses seguintes, um por um.
Se algum mês não teve reabertura (ou seja, o S-1298 foi excluído), exclua também o novo S-1299 que for gerado automaticamente.
Isso evita duplicidade no fechamento.