Configurar o Parâmetro 407 – Lançamentos da Folha por Funcionário
O Parâmetro 407 controla como os lançamentos contábeis automáticos da folha de pagamento são agrupados. Quando ativado (valor = “SIM”), o sistema gera um conjunto de lançamentos detalhado para cada funcionário, em vez de um lançamento único e consolidado para todos.
Isso acontece quando você executa a Integração Pessoal. A configuração deste parâmetro define o nível de detalhe dos registros contábeis gerados automaticamente, impactando diretamente a análise e a conciliação das contas.
Para uma escrituração mais analítica, verifique sempre se a sua empresa necessita desse detalhamento por centro de custo ou para atender a demandas de auditoria. A opção “SIM” oferece maior rastreabilidade, mas gera um volume maior de lançamentos.
Vamos ao passo a passo:
Passo 1: Acessar e Localizar o Parâmetro 407
- No menu principal, acesse Preparar.
- Em seguida, clique em Parâmetros e depois em Parâmetros Globais.
- Na tela de parâmetros, utilize o campo de pesquisa para buscar pelo código “407”. O parâmetro correspondente será listado.
Passo 2: Configurar a Exceção por Empresa
- Selecione e abra o Parâmetro 407.
- Dentro do cadastro, clique na aba chamada “Parâmetros”.
- Para criar uma nova regra, clique no botão para Incluir (+) um novo registro.
- Preencha os campos da nova linha:
Campo “Valor”: Selecione a opção “SIM”.
Campo “Empresa”: Selecione, no menu suspenso, a empresa para a qual você deseja ativar os lançamentos detalhados por funcionário. - Após preencher, clique no botão “Salvar” para gravar a configuração.
Passo 3: Verificar a aba Orientação
Caso seja necessário esclarecer dúvidas, pode-se utilizar a aba Orientação disponível dentro do parâmetro, a fim de consultar as informações pertinentes.
Passo 4: Executar a Integração Pessoal (Para Aplicar a Configuração)
- Agora, vá até o menu Contábil.
- Acesse Preparações e, em seguida, selecione a opção Integração Pessoal.
- Na tela da Integração Pessoal, acione o comando “Realizar Integração” ou “Processar”. O sistema aplicará a nova regra e gerará os lançamentos contábeis conforme configurado (agora, separados por funcionário).
Observações finais:
Esta configuração é uma exceção por empresa. Se você possui múltiplas empresas, repita o Passo 2 para cada uma que necessite do mesmo comportamento.
A alteração deste parâmetro não recalcula automaticamente integrações passadas. Ela valerá para as próximas execuções da Integração Pessoal.
Com a opção “SIM”, a organização do razão e a análise por centro de custo ou funcionário tornam-se muito mais fáceis.