#GI Nota fiscal de entrada/saída não contabilizou.

Solução para Nota Fiscal Não Contabilizada

Procedimento para Verificação e Correção:

1. Verificação dos Dados Obrigatórios

   • Acesse: Fiscal > Movimentações > Entradas ou Saídas

   • Localize e abra a nota fiscal problemática

   • Confira no campo “Pagamento” se a Condição de Pagamento está preenchida

2. Verificação dos Itens da Nota

   • Clique no ícone de “Etiqueta” para visualizar os produtos

   • Na aba “ICMS Normal”, verifique:

     • CFOP cadastrado para cada item

     • Centro de Custo atribuído

3. Análise do CFOP

   • Acesse: Fiscal > Tabelas > CFOP

   • Localize o CFOP utilizado na nota

   • Verifique o campo “Usa Evento”:

     • “Sim” ou “Ambos”: deve gerar contabilização automática desde que informado o centro de custo

     • “Não”: não gera contabilização

4. Verificação da Contabilização do CFOP

   • No cadastro do CFOP, clique em “Três Barras” > “Centro de Custo”

   • Filtre pelo Tipo e Centro de Custo utilizado

   • Se não houver registro, clique em “Incluir” no canto superior direito

5. Configuração do Evento Contábil

   • Na aba “Contábil”, verifique o “Evento Contábil”

   • Ajuste conforme necessário para o tipo de operação

Fluxo de Contingência:

1. Para forçar a geração:

   • Edite e salve novamente a nota fiscal e verifique a contabilização.

Observações Importantes:

• A contabilização automática depende da integridade de três elementos:

  1. Condição de Pagamento

  2. CFOP configurado corretamente

  3. Centro de Custo informado

• Alterações no cadastro do CFOP afetam todas as notas futuras e todas as empresas.

Dica: Para evitar problemas, configure templates de CFOP com os eventos contábeis adequados para cada tipo de operação recorrente.