A folha está ficando negativa, como fazer ficar zerada?
(Erro: ajuste do saldo devedor não aplicado, folha não calcula corretamente)
Se ao gerar a folha de pagamento você identificou que o ajuste do saldo devedor não foi aplicado ou os valores não batem, fique tranquilo — vamos resolver isso juntos!
Esse problema pode estar relacionado a três situações possíveis:
Evento configurado como manual
Parâmetro global incorreto
Falta de marcação de insuficiência de saldo nos eventos da folha
A seguir, detalhamos como verificar e corrigir cada uma dessas situações.
Situação 1: Evento de ajuste do saldo devedor está configurado como manual
Isso acontece quando o evento “Ajuste do saldo devedor” não está marcado como automático no sistema. Para corrigir:
Passo 1:
Acesse o menu Pessoal, depois vá em Cadastros e clique em Rendimentos e Descontos.
Passo 2:
Na tela que será exibida, pesquise pelo evento chamado “AJUSTE DO SALDO DEVEDOR”.
Passo 3:
Verifique se o campo Tipo de Movimentação está como Manual. Se estiver, altere para Automático e clique em Salvar.
Passo 4:
Volte ao menu Pessoal, selecione Movimentações e clique em Folha de Pagamento para gerar novamente.
Situação 2: Parâmetro global 310 está incorreto
Esse parâmetro precisa estar ativado para que o ajuste funcione corretamente.
Passo 1:
Acesse o menu Preparar e clique em Parâmetros, depois em Parâmetros Globais.
Utilize a barra de busca para localizar o parâmetro “310”.
Passo 2:
O valor deste parâmetro deve estar definido como “Sim”. Caso esteja como “Não”, altere e clique em Salvar.
Passo 4:
Retorne ao menu Pessoal, acesse Movimentações e clique em Folha de Pagamento para gerar novamente.
Situação 3: Eventos da folha estão sem marcação de insuficiência de saldo
Se os eventos da folha não estiverem marcados com a opção de insuficiência de saldo, o sistema pode não aplicar os ajustes corretamente.
Passo 1:
Acesse o menu Pessoal, vá em Cadastros e clique em Rendimentos e Descontos.
Pesquise pelos eventos utilizados na folha de pagamento atual.
Passo 3:
Abra cada evento e verifique se a opção “Insuficiência de saldo” está marcada.
Se não estiver, marque a opção e clique em Salvar.
Passo 4:
Retorne ao menu Pessoal, selecione Movimentações e clique em Folha de Pagamento para gerar novamente.
Observações finais
Dica: Sempre que for necessário revisar a folha, comece verificando se os eventos e parâmetros estão corretamente configurados.
Após realizar qualquer uma das correções acima, a folha de pagamento deve ser gerada novamente para que as mudanças tenham efeito.