Uma nota fiscal normal extemporânea é um documento fiscal comum de entrada ou saída que foi escriturado após o período correto de apuração, ou seja, foi registrado com atraso, não se tratando de uma nota complementar ou de ajuste.

Este procedimento orienta o lançamento manual de uma Nota Fiscal Normal Extemporânea no sistema Makrosystem, permitindo registrar o documento no módulo Fiscal conforme as informações da operação realizada.

Passo a passo:

Etapa 1 — Acessar a tela de inclusão

1 – Acesse o menu Fiscal > Movimentações.

2 – Selecione a opção correspondente ao tipo de movimentação da nota fiscal: Entradas ou Saídas.

3 – Clique no ícone +, localizado no canto superior direito da tela, para incluir uma nova nota fiscal.

Tela do Sistema Contábil Makro com menu Movimentações, opções Entradas e Saídas destacadas para lançar Nota Fiscal Normal Extemporânea.

Etapa 2 — Preencher os dados iniciais da nota fiscal

4 – Preencha os campos com as informações do documento fiscal:

Doc. nº: informe o número da nota fiscal.
Modelo: informe o modelo do documento fiscal.
Tipo: selecione o tipo correspondente ao documento.
Data de entrada ou emissão: informe a data de entrada da nota fiscal, quando aplicável.
Tipo de emissão: selecione Terceiros ou Própria, conforme a origem da nota fiscal.
Tipo de nota fiscal: selecione a opção Normal Extemporâneo.
Recebimento ou Pagamento: selecione a condição de pagamento correspondente à operação. Caso selecione A prazo no campo Pagamento, informe o valor da operação e clique no ícone da calculadora para gerar as duplicatas correspondentes.

Tela do Sistema Contábil Makro com campos de identificação e recebimento destacados para cadastrar uma Nota Fiscal Normal Extemporânea.

Etapa 3 — Informar o fornecedor ou cliente e os valores dos produtos

5 – Preencha os campos relacionados à operação:

Fornecedor/Cliente: informe o CNPJ ou a descrição da empresa fornecedora ou do cliente.
Frete por conta: preencha conforme as informações da nota fiscal.
Total dos produtos: informe o valor total dos produtos indicado no documento fiscal.

Tela do Sistema Contábil Makro com campos Cliente, Frete por Conta e Total dos Produtos destacados na Nota Fiscal Normal Extemporânea.

6 – Realize o procedimento de inclusão dos produtos conforme o regime tributário da empresa:

Simples Nacional: conforme o procedimento informado, a nota poderá ser salva sem a inclusão dos produtos.
Lucro Real ou Lucro Presumido: clique na etiqueta verde localizada no campo Total dos produtos e inclua os produtos relacionados na nota fiscal.

Tela do Sistema Contábil Makro com ícone verde de produtos destacado no campo Total dos Produtos da Nota Fiscal Normal Extemporânea.

Etapa 4 — Preencher as informações de ICMS

7 – No campo ICMS, clique no ícone representado pelo símbolo $ para acessar as opções de ICMS.

Tela do Sistema Contábil Makro com símbolo de cifrão verde destacado no campo ICMS para configurar a Nota Fiscal Normal Extemporânea.

8 – Preencha o campo CFOP com o Código Fiscal de Operações e Prestações correspondente à operação.

9 – No campo Outras, informe o valor da nota fiscal conforme o procedimento aplicável ao lançamento.

10 – Preencha os demais campos conforme a nota fiscal.

11 – Após concluir o preenchimento, feche a aba de ICMS clicando no X, localizado no canto direito da tela.

Tela do Sistema Contábil Makro com seta vermelha apontando para o ícone de disquete verde usado para salvar a Nota Fiscal Normal Extemporânea.

Etapa 5 — Preencher as informações extemporâneas

12 – Na aba Geral, preencha os campos Emissão Extemp e Saída Extemp, conforme as informações do documento fiscal.

Tela do Sistema Contábil Makro na aba Geral, com os campos Emissão Extemp e Saída Extemp destacados para Nota Fiscal Normal Extemporânea.

Etapa 6 — Informar a chave de acesso da NF-e

13 – Acesse a aba NF-e e aba NFe Normal.

14 – No campo Chave NFE, informe a chave de acesso correspondente à nota fiscal.

Tela do Sistema Contábil Makro na aba NFe/ECF, com NFe Normal e campo Chave NFE destacados para a Nota Fiscal Normal Extemporânea.

Etapa 7 — Conferir e salvar o lançamento

15 – Revise os dados preenchidos e confira se as informações correspondem ao documento fiscal.

16 – Clique no ícone de disquete verde, localizado no canto inferior esquerdo da tela, para salvar a nota fiscal.

Tela do Sistema Contábil Makro com seta vermelha indicando o botão verde de salvar, após preencher os dados da Nota Fiscal Normal Extemporânea.

Observações:

Selecione a movimentação correta (Entradas ou Saídas) conforme a natureza da operação.
Os campos Emissão Extemp e Saída Extemp, disponíveis na aba Geral, devem ser preenchidos conforme as informações do documento fiscal.
Para empresas do Lucro Real ou Lucro Presumido, siga a orientação de inclusão dos produtos antes de salvar a nota.
O registro deve estar respaldado pelo documento fiscal correspondente, e as informações devem refletir a operação realizada.

Perguntas frequentes

O que caracteriza uma Nota Fiscal Normal Extemporânea?

É um documento fiscal comum registrado após o período correto de apuração, com atraso, e não é uma nota complementar ou de ajuste.

Como faço para incluir uma nova nota fiscal manualmente no sistema Makrosystem?

Acesse Fiscal > Movimentações, escolha Entradas ou Saídas, e clique no ícone + no canto superior direito.

Quais dados iniciais são necessários para preencher ao lançar a nota fiscal?

Número da nota, modelo, tipo, data de entrada ou emissão, tipo de emissão, tipo de nota fiscal (Normal Extemporâneo) e condição de pagamento.

Como deve ser feita a inclusão dos produtos para empresas do Lucro Real ou Lucro Presumido?

Clique na etiqueta verde no campo Total dos produtos e inclua os produtos relacionados antes de salvar a nota.

Quais campos extemporâneos precisam ser preenchidos na aba Geral?

Os campos Emissão Extemp e Saída Extemp devem ser preenchidos conforme as informações do documento fiscal.

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