Este procedimento orienta a correção da validação apresentada durante a geração do SPED Contribuições, quando o sistema identifica uma incompatibilidade entre o produto, o CFOP e o valor do PIS.

A mensagem apresentada é: “A nota fiscal possui incompatibilidade entre Produto, CFOP e Valor do PIS. Associe o tipo de base de cálculo de crédito de PIS e COFINS ou zere o valor do PIS.”

Alerta de Correção da Validação de Incompatibilidade entre Produto mostra erro de CFOP e PIS na nota fiscal 419 no Sistema Contábil Makro.

Para corrigir essa inconsistência, é necessário preencher o campo Tipo de Apuração do PIS/COFINS na Nota Fiscal.

Passo a passo:

Preenchimento diretamente na nota fiscal

Essa opção permite corrigir a informação individualmente, sendo necessário realizar o procedimento em cada nota fiscal que apresentar a inconsistência.

1 – Acesse o menu Fiscal > Movimentações > Entradas.

Menu Entradas destacado no Sistema Contábil Makro, com nota fiscal selecionada para Correção da Validação de Incompatibilidade entre Produto.

2 – Abra a nota fiscal.

3 – Acesse a aba Transporte.

4 – Em seguida, acesse a aba SPED.

5 – Preencha o campo Tipo de Apuração do PIS/COFINS conforme a classificação aplicável à operação.

Aba SPED do Sistema Contábil Makro destaca o campo Tipo de Apuração do PIS/COFINS para Correção da Validação de Incompatibilidade entre Produto.

6 – Salve as informações clicando no ícone de disquete verde.

Tela do Sistema Contábil Makro exibe o botão verde para salvar a nota fiscal após a Correção da Validação de Incompatibilidade entre Produto.

💡 Importante: Para aplicar a informação automaticamente às notas que utilizam um mesmo CFOP durante a importação, consulte o FAQ nº 4790, que apresenta o procedimento para configurar essa informação por CFOP.

Observações:

O preenchimento diretamente na nota fiscal deve ser realizado individualmente em cada documento.
Selecione o tipo de apuração de acordo com a operação fiscal e a natureza do crédito de PIS/COFINS. Não altere ou zere valores de PIS sem verificar a legislação fiscal aplicável.
Após realizar os ajustes, gere novamente o SPED Contribuições para verificar se a validação foi resolvida.

Perguntas frequentes

Qual mensagem aparece quando há incompatibilidade entre Produto, CFOP e Valor do PIS?

A mensagem é: 'A nota fiscal possui incompatibilidade entre Produto, CFOP e Valor do PIS. Associe o tipo de base de cálculo de crédito de PIS e COFINS ou zere o valor do PIS.'

Como posso corrigir a inconsistência entre Produto, CFOP e Valor do PIS na nota fiscal?

Preenchendo o campo 'Tipo de Apuração do PIS/COFINS' na Nota Fiscal, na aba SPED.

Onde encontro o campo para preencher o Tipo de Apuração do PIS/COFINS na nota fiscal?

Na nota fiscal, acesse a aba Transporte e depois a aba SPED para preencher o campo.

O que devo fazer para que a informação do Tipo de Apuração do PIS/COFINS seja aplicada automaticamente para várias notas com o mesmo CFOP?

Consulte o FAQ nº 4790 para configurar essa informação por CFOP durante a importação.

Preciso corrigir todas as notas fiscais individualmente para resolver essa incompatibilidade?

Sim, o preenchimento deve ser realizado individualmente em cada nota fiscal que apresentar a inconsistência.

Saiba mais:

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