Este procedimento orienta a correção da validação apresentada durante a geração do SPED Contribuições, quando o sistema identifica uma incompatibilidade entre o produto, o CFOP e o valor do PIS.

A mensagem apresentada é: “A nota fiscal possui incompatibilidade entre Produto, CFOP e Valor do PIS. Associe o tipo de base de cálculo de crédito de PIS e COFINS ou zere o valor do PIS.”

Alerta de Incompatibilidade entre Produto, CFOP e Valor do PIS, exibido na nota fiscal com valores destacados para correção no Sistema Contábil Makro.

Para corrigir essa inconsistência, é necessário preencher o campo Tipo de Apuração do PIS/COFINS no cadastro do CFOP

Passo a passo:

Preenchimento no cadastro do CFOP

Essa opção permite configurar a informação no cadastro do CFOP, para que ela seja aplicada às notas fiscais que utilizam esse código, conforme o procedimento de importação.

1 – Acesse o menu Fiscal > Tabelas > CFOP.

2 – Pesquise pelo CFOP correspondente à nota fiscal que apresenta a validação.

Tela do Sistema Contábil Makro com acesso à tabela de CFOP e pesquisa do código 2932, para corrigir a Incompatibilidade entre Produto e PIS.

3 – Abra o cadastro do CFOP.

4 – Acesse a aba SPED.

5 – Preencha o campo Tipo de Apuração do PIS/COFINS conforme a classificação aplicável à operação.

Tela do Sistema Contábil Makro na aba SPED do CFOP, destacando o campo Tipo de Apuração do PIS/COFINS para corrigir Incompatibilidade entre Produto.

6 – Salve o cadastro clicando no ícone de disquete verde.

Tela do Sistema Contábil Makro com ícone verde de salvar destacado no cadastro do CFOP, após ajuste da Incompatibilidade entre Produto e PIS.

7 – Após concluir a configuração, realize novamente a importação das notas fiscais para que as informações sejam preenchidas durante o processo de importação.

💡 Importante: Para realizar o preenchimento diretamente na nota fiscal, consulte o FAQ nº 4791, que apresenta o procedimento para configurar essa informação individualmente em cada nota.

Observações:

A configuração no cadastro do CFOP permite aplicar a informação automaticamente às notas que utilizam esse código durante a importação. Para atualizar notas já importadas, realize novamente a importação para trazer as informações.
Selecione o tipo de apuração de acordo com a operação fiscal e a natureza do crédito de PIS/COFINS. Não altere ou zere valores de PIS sem verificar a legislação fiscal aplicável.
Após realizar os ajustes, gere novamente o SPED Contribuições para verificar se a validação foi resolvida.

Perguntas frequentes

Qual mensagem indica incompatibilidade entre produto, CFOP e valor do PIS no SPED Contribuições?

A mensagem é: 'A nota fiscal possui incompatibilidade entre Produto, CFOP e Valor do PIS. Associe o tipo de base de cálculo de crédito de PIS e COFINS ou zere o valor do PIS.'

Como corrigir a incompatibilidade entre produto, CFOP e valor do PIS no sistema?

É necessário preencher o campo Tipo de Apuração do PIS/COFINS no cadastro do CFOP correspondente.

Qual o caminho para acessar o cadastro do CFOP para correção?

Acesse o menu Fiscal > Tabelas > CFOP e pesquise pelo CFOP correspondente.

O que deve ser feito após preencher o campo Tipo de Apuração do PIS/COFINS no CFOP?

Salve o cadastro e realize novamente a importação das notas fiscais para aplicar a configuração.

Posso alterar ou zerar valores de PIS para resolver a incompatibilidade sem checar a legislação?

Não, não altere ou zere valores de PIS sem verificar a legislação fiscal aplicável.

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