Esse ajuste permite que o sistema associe automaticamente um produto já cadastrado ao importar Notas Fiscais de Serviços Prestados.
Passo a passo para configurar:
- Acesse o menu Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais.
- No campo de busca ou na listagem, localize e abra o Parâmetro 390.
3. Clique em “Adicionar nova linha” para inserir uma nova exceção.
4. Em Valor, digite o código do produto que deseja utilizar na importação.
- Esse código está disponível no menu Cadastros > Cadastro de Produto
- Inclua um novo registro como Serviço Prestado e informe um código ServPres.
5. Em Exceção por empresa, selecione a empresa onde a regra será aplicada.
6. Clique em Salvar para finalizar a configuração.
Importante:
Certifique-se de que o produto informado já esteja corretamente cadastrado com todas as configurações necessárias (CFOP, CST, unidade, entre outros). Isso garante que a importação ocorra sem erros fiscais.
É necessário concluir o cadastro do produto com as informações dos demais impostos.
Perguntas frequentes
Ele permite associar automaticamente um produto cadastrado ao importar Notas Fiscais de Serviços Prestados.
Acesse o menu Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais e localize o Parâmetro 390 na busca ou listagem.
Clique em 'Adicionar nova linha' no Parâmetro 390, digite o código do produto no campo Valor e selecione a empresa para aplicar a regra.
No menu Cadastros > Cadastro de Produto, onde você pode incluir um novo registro como Serviço Prestado.
Para garantir que a importação ocorra sem erros fiscais, é necessário que o produto tenha CFOP, CST, unidade e outras configurações completas.
Gi, Gestora Inteligente