Parâmetro 390: Vinculação de Produto na Importação de Notas de Serviços Prestados

Esse ajuste permite que o sistema associe automaticamente um produto já cadastrado ao importar Notas Fiscais de Serviços Prestados. 

Parâmetro 390: Passo a passo para configurar:

1. Acesse o menu Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais.

2. No campo de busca ou na listagem, localize e abra o Parâmetro 390.

     3. Clique em “Adicionar nova linha” para inserir uma nova exceção.

      4. Em Valor, digite o código do produto que deseja utilizar na importação.

• Esse código está disponível no menu Cadastros > Cadastro de Produtos.

     5. Em Exceção por empresa, selecione a empresa onde a regra será aplicada.

     6. Clique em Salvar para finalizar a configuração.

Importante:
Certifique-se de que o produto informado já esteja corretamente cadastrado com todas as configurações necessárias (CFOP, CST, unidade, entre outros). Isso garante que a importação ocorra sem erros fiscais.

Saiba mais:

• Importação de Notas Fiscais de Saídas (NF-e) e de Serviços Prestados como Conferidas ou Não Conferidas
• Geração do Evento R-2020 na EFD-Reinf
• Parâmetro 42: Vinculação de Produto na Importação de NF de Serviços Tomados
• Replicação em Massa no Cadastro de Produtos
• Validação: “Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada”
• Replicação em Massa de Produtos