Ao importar um XML, o sistema precisa vincular automaticamente os itens da nota fiscal a um centro de custo. Se essa configuração não estiver definida no CFOP correspondente, o campo ficará em branco.
Solução passo a passo:
1. Acesse o cadastro de CFOPs
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No menu principal, clique em:
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Fiscal > Tabelas > CFOP
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2. Configure o CFOP específico
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Selecione o CFOP utilizado na nota fiscal com o problema.
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Localize e clique no ícone de três linhas horizontais (menu de opções).
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No menu que abrir, selecione Centro de Custo.
3. Vincule o centro de custo
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Escolha o centro de custo desejado na lista.
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Clique novamente no ícone de três linhas horizontais.
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Selecione Padrão de Importação.
4. Complete a vinculação
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Associe a empresa atual.
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Selecione o modelo da nota fiscal correspondente (ex.: NF-e, NFC-e).
5. Finalização
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Após concluir as configurações, importe novamente o arquivo XML.
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