Ao tratar de empresas enquadradas nos regimes de Lucro Presumido ou Lucro Real, é imprescindível o preenchimento completo e correto de determinados campos exigidos no sistema. Tais informações são fundamentais para que a apuração tributária incluindo PIS e COFINS ocorra de forma adequada, refletindo fielmente os lançamentos realizados.
A ausência ou omissão desses dados compromete o cálculo dos tributos e pode gerar inconsistências fiscais, além de dificultar o cumprimento das obrigações acessórias previstas pela legislação.
Para gerar a apuração de PIS e COFINS deverão ser preenchidos os seguintes campos:
Acesse:Preparar > Tributação > Federal > Na aba “PIS/COFINS” preencha os campos “Pis Cofins Sobre ICMS” e “Gera EFD Contribuições” selecionando a opção Sim > Para concluir o processo, clique em Salvar (ícone verde)
É necessário realizar a inserção das informações de PIS e COFINS diretamente no cadastro de produtos. Para isso, acesse: Fiscal > Cadastros > Cadastro de Produtos, preencha as abas “PIS” e “COFINS”, e em seguida clique em Salvar para garantir o registro adequado dos dados tributários.
Observação: Ao preencher integralmente os campos da aba “PIS” e selecionar a opção “Duplicar”, o sistema replicará automaticamente as informações para a aba “COFINS”, assegurando consistência entre os dados.
Lembre-se de conferir se o parâmetro 517 foi configurado corretamente.
Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais > filtrar o parâmetro 517 e verifque, se necessário inclua uma exceção empresa configurando o campo Valor como 1=Sim e incluindo a empresa corrente para salvar. Fazendo essa configuração na importação das notas o sistema irá completar as informações de Pis/Cofins com base no Cadastro do Produto.
Após essas configurações, importe as notas fiscais novamente e encerre o período fiscal para que o sistema apure os impostos de forma automática.