Quando usar?
Utilize este procedimento quando houver divergência no cálculo do ISS durante a apuração do Simples Nacional no Makrosystem.
Por que isso acontece?
Esse problema geralmente ocorre quando o Código Federal do município não está corretamente informado no cadastro da empresa ou quando o Município de Incidência da Nota Fiscal está incorreto.
O que vai acontecer ao final?
Após a configuração correta, o ISS será apurado corretamente no PGDAS, permitindo a conferência dos valores sem divergências.
Passo a passo para corrigir
1. Acesse o cadastro da empresa
Vá em:
Preparar > Cadastros > Empresas > Aba Pessoais
No campo Código Federal, clique no ícone da lupa.
2. Selecione o município correto
Pesquise o município da empresa.
Marque o município desejado.
Atenção:
Se o campo Código Federal estiver zerado, o sistema considerará que o ISS é devido a outro município, impactando diretamente a apuração do Simples Nacional.
3. Salve a configuração
Após selecionar o município correto, clique em Salvar.
4. Verifique a Nota Fiscal
Confira o campo Município de Incidência na Nota Fiscal.
Esse campo deve estar corretamente preenchido para garantir a apuração adequada do ISS.
5. Encerre o período fiscal
Após concluir as configurações, realize o encerramento do período fiscal.
O valor do ISS poderá ser conferido no relatório:
Fiscal > Apuração > PGDAS – SN 2018 > Acessar relatórios > Apuração do Simples Nacional – Extrato
Ou também em:
Fiscal > Apuração > PGDAS – SN 2018 > Subnível (três risquinhos) > PGDAS – Impostos
Dica importante
Esse tipo de divergência é comum e fácil de resolver. Sempre revise o cadastro da empresa e os dados da Nota Fiscal antes de encerrar o período fiscal.