O sistema precisa saber quais condições de pagamento aplicar às notas fiscais de entrada e saída. Essa configuração é feita através de parâmetros globais que controlam o comportamento padrão ou específico por empresa.
Solução passo a passo:
Acesse os parâmetros globais:
No menu principal, clique em: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
Configure os parâmetros principais:
Defina o parâmetro 363 para notas fiscais modelo 55
Defina o parâmetro 499 para notas fiscais modelo 65
Escolha o tipo de configuração:
-
Opção 1 (Padrão para todas as empresas):
-
Clique no ícone de três linhas horizontais ao lado da condição
Selecione Centro de Custo > Padrão de Importação
Crie um padrão para cada condição
-
Opção 2 (Configuração por empresa):
-
Defina o parâmetro 281 para:
Notas de entrada
Serviços tomados
-
Defina o parâmetro 282 para:
Notas de saída
Serviços prestados
-
Finalização:
Após configurar, teste com uma nota fiscal de exemplo para validar.
Perguntas frequentes
No menu principal, clique em: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais.
Parâmetro 363 para modelo 55 e parâmetro 499 para modelo 65.
Opção 1 é padrão para todas as empresas, configurado em Fiscal > Cadastros > Condição de Pagamento; opção 2 é configuração específica por empresa, usando os parâmetros 281 e 282.
Criar um padrão de centro de custo para cada condição em Fiscal > Cadastros > Condição de Pagamento, acessando o menu ao lado da condição.
Parâmetro 281 controla notas de entrada e serviços tomados; parâmetro 282 controla notas de saída e serviços prestados.
Gi, Gestora Inteligente