Como cadastrar Tomador de Serviço ou Construção Civil? (Erro ou dúvida ao gerar eventos S-1005/S-1020)
Quando usar este guia:
Use este passo a passo quando precisar cadastrar um Tomador de Serviço ou uma Obra de Construção Civil no sistema. Isso é necessário para a geração correta dos eventos S-1005 e S-1020, utilizados no eSocial e no fechamento de tributos.
Passo a passo para realizar o cadastro:
Passo 1: Cadastrar o fornecedor ou cliente:
Acesse o menu Fiscal > Cadastros > Fornecedores e Clientes;
Clique em Incluir um novo registro.
Preencha todos os dados necessários do fornecedor ou cliente.
Após finalizar, clique em Salvar.
Dica: Esse cadastro será utilizado posteriormente como Tomador de Serviço ou Construção civil.
Passo 2: Cadastrar Tomador de Serviço ou Construção Civil;
Acesse o menu Preparar > Inscrição > Tomador e Const. Civil;
Clique em Incluir um novo registro.
Informações importantes a preencher:
Tipo de Cadastro:
Se você selecionar Tomador de Serviço, será gerado apenas o evento S-1020;
Se selecionar Construção Civil, serão gerados os eventos S-1005 e S-1020;
Importante: Escolher o tipo correto de cadastro garante o envio certo dos eventos ao eSocial.
Nome do Tomador de Serviço/Construtora:
Utilize o botão de pesquisa (lupa) para localizar e selecionar o cadastro feito anteriormente em Fornecedores e Clientes;
Alíquotas:
Preencha os campos:
INSS Patronal
GILRAT
INSS Terceiros
FAP
Atenção: Esses valores impactam diretamente na apuração dos tributos;
Na aba Geral, verifique:
O campo Responsável pelo CNO só deve ser preenchido se o tomador for realmente o responsável pela obra.
No campo Tipo de Lotação Tributária:
Selecione a opção correta, pois essa informação será utilizada na geração do FGTS Digital (FGTS DIG).
Observações finais:
Preencha com atenção todas as informações, principalmente as alíquotas e o tipo de cadastro, para evitar erros na entrega dos eventos ao eSocial.
Verifique sempre se o cadastro do fornecedor/cliente foi concluído antes de realizar o vínculo como tomador ou obra.