Ao importar um XML, o sistema precisa vincular automaticamente os itens da nota fiscal a um centro de custo. Se essa configuração não estiver definida no CFOP correspondente, o campo ficará em branco.
Solução passo a passo:
1. Acesse o cadastro de CFOPs
No menu principal, clique em:
Fiscal > Tabelas > CFOP
2. Configure o CFOP específico
Selecione o CFOP utilizado na nota fiscal com o problema.
Localize e clique no ícone de três linhas horizontais (menu de opções).
No menu que abrir, selecione Centro de Custo.
3. Vincule o centro de custo
Escolha o centro de custo desejado na lista.
Clique novamente no ícone de três linhas horizontais.
Selecione Padrão de Importação.
4. Complete a vinculação
Associe a empresa atual.
Selecione o modelo da nota fiscal correspondente (ex.: NF-e, NFC-e).
5. Finalização para o arquivo XML
Após concluir as configurações, importe novamente o arquivo XML.
Saiba mais:
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