Ajustar diferença de alíquota na nota fiscal nos registros C195 e C197 do SPED FISCAL

Passo a passo ara realizar o ajuste do SPED FISCAL da diferença de aliquota nos Registros C195 e C197:

1. Acesse a nota fiscal:

   • Vá para Fiscal > Movimentações > Entradas

   • Localize e selecione a nota fiscal que precisa do ajuste

2. Acesse o modulo “Outras Obrigações”:

   • Passe o mouse sobre a nota fiscal

   • Clique no ícone “Outras Obrigações Referenciadas deste Serviço” ( símbolo “i”)

3. Adicione o ajuste por produto:

• • Clique no botão “+” (canto superior direito) para incluir novo registro

  • Preencha todos os campos obrigatórios:

    • Observação Complementar: Descreva o motivo do ajuste

    • Ajustes de Documentos Fiscais: Selecione o código do ajuste de acordo com a UF do contribuinte.

    • Descrição Ajuste: Detalhe a natureza do ajuste

    • Descrição Produto: Relacione ao produto específico

    • Base de Cálculo: Informe o valor base para cálculo

    • Alíquota de ICMS: Insira a alíquota correta

    • Valor ICMS: Informe o valor recolhido de ICMS diferença de aliquota

4. Finalize o processo:

Repita o procedimento para cada produto que necessita ajuste

• • Salve todas as alterações

Perguntas frequentes

Saiba mais:

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