O que está acontecendo?
Quando o Parâmetro Global 442 está definido como “Sim” para alguma empresa do escritório, o sistema passa a realizar a contabilização mensal dos encargos de INSS sobre férias além dos valores de 1/12 de férias a pagar.
Esse comportamento é esperado dentro dessa configuração.
No entanto, quando ocorre a demissão do colaborador, apenas os valores de 1/12 de férias a pagar são automaticamente transferidos para a conta de rescisões a pagar, encerrando essa parte da operação contábil.
Os encargos já contabilizados anteriormente também precisam ser transferidos, e isso depende de parâmetros específicos.
Como configurar corretamente a transferência dos encargos de INSS sobre férias, pagos no momento da rescisão
Para que a operação contábil seja finalizada corretamente, siga o passo a passo abaixo:
Localize e acesse o Parâmetro 541
Nesse parâmetro, informe o Código Interno do Evento Contábil que será responsável pela contabilização da transferência dos encargos
Para localizar esse código, acesse: Contábil > Cadastros > Eventos Contábeis
Abra o Evento Contábil desejado
Acesse a aba Auditoria
Copie o valor do campo Código Interno
Retorne ao Parâmetro 541 e preencha o campo com o código copiado
Essa configuração permite que os encargos de INSS sobre férias sejam corretamente transferidos no momento da rescisão.
Atenção a outros parâmetros obrigatórios
Além do Parâmetro 541, é necessário verificar e configurar também os seguintes parâmetros:
542
543
544
545
546
565
566
Esses parâmetros são importantes porque:
Os encargos de FGTS também exigem configuração específica
A mesma lógica se aplica aos encargos sobre o 13º salário
Existem parâmetros distintos para a transferência no momento do pagamento do Passivo Trabalhista
Caso algum desses parâmetros não esteja configurado, a contabilização poderá ficar incompleta.
Perguntas frequentes
O sistema realiza a contabilização mensal dos encargos de INSS sobre férias e 1/12 de férias a pagar.
Apenas o valor de 1/12 de férias a pagar é automaticamente transferido para rescisões a pagar; os encargos já contabilizados devem ser transferidos conforme parâmetros específicos.
O Parâmetro 541 deve ser configurado com o Código Interno do Evento Contábil responsável pela contabilização da transferência dos encargos.
Acesse Contábil > Cadastros > Eventos Contábeis, abra o evento desejado, vá até a aba Auditoria e copie o valor do campo Código Interno.
Os parâmetros 542, 543, 544, 545, 546, 565 e 566 também devem ser configurados para encargos de FGTS e 13º salário, e para transferência no pagamento do Passivo Trabalhista.