Entenda o que está acontecendo
Quando o Parâmetro Global 442 está definido como “Sim” para alguma empresa do escritório, o Makrosystem passa a realizar a contabilização mensal dos encargos de FGTS sobre férias, juntamente com os valores de 1/12 de férias a pagar.
Isso significa que a despesa de FGTS sobre férias já é reconhecida mensalmente, durante o período de aquisição das férias.
No momento em que ocorre o pagamento das férias ao colaborador, o sistema calcula automaticamente o FGTS a recolher
Esse comportamento é esperado e necessário para garantir o recolhimento correto do encargo.
No entanto, se a parametrização não estiver adequada, a despesa pode ser registrada novamente, gerando duplicidade na contabilidade.
Como ajustar para evitar duplicidade de despesas
Para que a contabilização ocorra corretamente, é necessário configurar o Parâmetro 546, responsável pela transferência dos encargos já apropriados.
Passo a passo:
- Acesse Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
- Localize o Parâmetro 546
- Informe o Código Interno do Evento Contábil que será responsável pela contabilização da transferência dos encargos
Como localizar o Código Interno do Evento Contábil
- Acesse Contábil > Cadastros > Eventos Contábeis
- Abra o Evento Contábil desejado
- Acesse a aba Auditoria
- Copie o valor do campo Código Interno
- Retorne ao Parâmetro 546
- Preencha o campo com o código copiado
Esse procedimento garante que o valor do FGTS, já reconhecido mensalmente, seja apenas transferido no momento do pagamento das férias, evitando nova apropriação de despesa.
Atenção a outros parâmetros importantes
Além do Parâmetro 546, é indispensável verificar e configurar também os seguintes parâmetros:
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 565
- 566
Esses parâmetros são necessários porque:
- Os encargos de INSS também exigem configuração específica
- A mesma lógica se aplica aos pagamentos de:
- 13º salário
- Rescisão
A ausência dessas configurações pode gerar inconsistências semelhantes em outros processos da folha.
Perguntas frequentes
O sistema realiza a contabilização mensal dos encargos de FGTS sobre férias e 1/12 de férias a pagar.
Ele calcula automaticamente o FGTS a recolher para garantir o recolhimento correto do encargo.
É responsável pela transferência dos encargos já apropriados e deve ser configurado com o Código Interno do Evento Contábil.
Acesse Contábil > Cadastros > Eventos Contábeis, abra o evento desejado, vá na aba Auditoria e copie o Código Interno.
Os parâmetros 541, 542, 543, 544, 545, 565 e 566 também são necessários, principalmente para encargos de INSS e pagamentos como 13º salário e rescisão.