O que está acontecendo?
Quando o Parâmetro Global 442 está definido como “Sim” para alguma empresa do escritório, o sistema passa a realizar a contabilização mensal dos encargos de FGTS sobre férias além dos valores de 1/12 de férias a pagar.
Esse comportamento é esperado dentro dessa configuração.
No entanto, quando ocorre a demissão do colaborador, apenas os valores de 1/12 de férias a pagar são automaticamente transferidos para a conta de rescisões a pagar, encerrando essa parte da operação contábil.
Os encargos já contabilizados anteriormente também precisam ser transferidos, e isso depende de parâmetros específicos.
Como configurar corretamente a transferência dos encargos de FGTS sobre férias, pagos no momento da rescisão
Para que a operação contábil seja finalizada corretamente, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais
- Localize e acesse o Parâmetro 542
- Nesse parâmetro, informe o Código Interno do Evento Contábil que será responsável pela contabilização da transferência dos encargos
- Para localizar esse código, acesse: Contábil > Cadastros > Eventos Contábeis
- Abra o Evento Contábil desejado
- Acesse a aba Auditoria
- Copie o valor do campo Código Interno
- Retorne ao Parâmetro 542 e preencha o campo com o código copiado
Essa configuração permite que os encargos de FGTS sobre férias sejam corretamente transferidos no momento da rescisão.
Atenção a outros parâmetros obrigatórios
Além do Parâmetro 542, é necessário verificar e configurar também os seguintes parâmetros:
- 541
- 543
- 544
- 545
- 546
- 565
- 566
Esses parâmetros são importantes porque:
- Os encargos de INSS também exigem configuração específica
- A mesma lógica se aplica aos encargos sobre o 13º salário
- Existem parâmetros distintos para os pagamentos de férias e 13º salário
Caso algum desses parâmetros não esteja configurado, a contabilização poderá ficar incompleta.
Perguntas frequentes
O sistema contabiliza mensalmente os encargos de FGTS sobre férias além dos valores de 1/12 de férias a pagar.
Eles são automaticamente transferidos para a conta de rescisões a pagar, encerrando essa parte da operação contábil.
É necessário informar o Código Interno do Evento Contábil no Parâmetro 542, encontrado em Contábil > Cadastros > Eventos Contábeis.
Devem ser configurados os parâmetros 541, 543, 544, 545, 546, 565 e 566.
Porque encargos de INSS e de 13º salário exigem configurações específicas, e parâmetros distintos são usados para pagamentos de férias e 13º salário; sem isso, a contabilização pode ficar incompleta.