Configurar a Provisão de Férias Complementar (Parâmetro 139)
O Parâmetro 139 define qual Evento Contábil o sistema usará para contabilizar automaticamente um valor complementar de férias durante a Integração Pessoal. Ele é usado para ajustar o saldo da conta de provisão, evitando que fique negativo quando o valor provisionado mensalmente é insuficiente.
Isso acontece quando o valor da provisão mensal de férias não cobre totalmente a despesa real no momento do pagamento ou do provisionamento anual. O parâmetro direciona esse ajuste extra para o evento contábil correto.
Para garantir a precisão dos saldos, verifique sempre se o módulo de Pessoal está devidamente encerrado para o período antes de gerar a integração, e use o código interno exato do evento.
Vamos ao passo a passo:
Passo 1: Localizar o Parâmetro 139
Acesse o menu Preparar.
Clique em Parâmetros e depois em Parâmetros Globais.
Na tela de pesquisa, busque pelo código “139”. Selecione o parâmetro para abrir seu cadastro.
Passo 2: Cadastrar o Evento Contábil para Férias Complementar
Em uma nova aba ou janela, acesse Contábil > Cadastros > Eventos.
Crie um novo evento contábil específico para essa finalidade. Dê um nome claro, como “Provisão Complementar de Férias”.
Configure as contas contábeis de Débito e Crédito conforme a necessidade da sua empresa (geralmente, uma despesa e uma provisão).
Passo 3: Copiar o Código Interno do Evento
Após salvar o novo evento, volte para a sua tela de cadastro.
Localize e clique na aba chamada “Auditoria”.
Atenção: Busque pelo campo “Código Interno”. Não use o código que você mesmo criou (código externo). Copie o número único gerado automaticamente pelo sistema.
Passo 4: Inserir o Código no Parâmetro 139 e Salvar
Volte para a tela do Parâmetro 139 que você deixou aberta no Passo 1.
Na aba “Parâmetros”, clique em Incluir (+) para adicionar uma nova linha.
No campo “Valor”, cole o código interno que você copiou da aba Auditoria do evento.
Clique no botão “Salvar” para finalizar a configuração.
Passo 5: Gerar a Integração Pessoal Novamente
Para aplicar a nova configuração, acesse Contábil > Preparações > Integração Pessoal.
Execute novamente o comando “Realizar Integração” para o período desejado.
O sistema agora usará o evento configurado para fazer o ajuste complementar, e o saldo da conta de férias deve ser regularizado, sem valores negativos.
Observações finais:
Pré-requisito Essencial: É imprescindível que o módulo de Pessoal esteja devidamente encerrado para o período antes de gerar a integração. Caso contrário, os dados podem estar inconsistentes.
A confusão entre código interno (do sistema) e código externo (definido pelo usuário) é a causa mais comum de erro nesta configuração.