Ajustar diferença de alíquota na nota fiscal nos registros C195 e C197 do SPED FISCAL

Passo a passo ara realizar o ajuste do SPED FISCAL da diferença de aliquota nos Registros C195 e C197:

1. Acesse a nota fiscal:

   • Vá para Fiscal > Movimentações > Entradas;

   • Localize e selecione a nota fiscal que precisa do ajuste

2. Acesse o modulo “Outras Obrigações”:

   • Passe o mouse sobre a nota fiscal

   • Clique no ícone “Outras Obrigações Referenciadas deste Serviço” ( símbolo “i”)

    3. Adicione o ajuste por produto:

• Clique no botão “+” (canto superior direito) para incluir novo registro

• Preencha todos os campos obrigatórios:

  • Observação Complementar: Descreva o motivo do ajuste

  • Ajustes de Documentos Fiscais: Selecione o código do ajuste de acordo com a UF do contribuinte.

  • Descrição Ajuste: Detalhe a natureza do ajuste

  • Descrição Produto: Relacione ao produto específico

  • Base de Cálculo: Informe o valor base para cálculo

  • Alíquota de ICMS: Insira a alíquota correta

  • Valor ICMS: Informe o valor recolhido de ICMS diferença de alíquota

  4. Finalize o processo:

• Repita o procedimento para cada produto que necessita ajuste

• Salve todas as alterações

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Saiba mais:

• A Alíquota SAT informado tem que ser igual a alíquota SAT cadastrada no CNAE;
• Lucro Real e Lucro Presumido: Lançamento de nota fiscal de serviço
• Validação: Produto sem vinculação de Natureza da Receita de PIS/COFINS no cadastro de produto.
• Validação de cadastro de tributação durante encerramento de período fiscal
• Procedimentos para Realizar a Conferência de Produtos