MATRIZ e FILIAL – Apuração dos impostos

Ao apurar impostos de uma empresa com matriz e filial, é essencial seguir a ordem correta para evitar erros no cálculo. Isso acontece porque os dados da filial são consolidados na matriz, impactando o valor final do imposto.

Passo a Passo para Apuração Correta:

1. Apure e encerre a filial primeiro:

   • Realize todos os lançamentos e ajustes necessários na filial.

   • Certifique-se de que todas as informações estejam atualizadas antes do encerramento.

2. Transfira os dados da filial para a matriz:

   • Faça o encerramento da filial e verifique se os valores foram transferidos corretamente para a matriz.

1. Apure e encerre a matriz:

   • Com os dados da filial já consolidados, faça o encerramento da matriz e prossiga com a apuração normal na matriz.

   • Confira os valores finais para garantir que o cálculo do imposto está correto.

• eSocial 1505: Evento inválido. A inclusão de novo período de validade de uma rubrica
• Erro: Não gerou o evento S-1299 ao encerrar o período.
• Guia: Como Cadastrar uma Filial no Sistema Makro
• Como realizar transferência de funcionário entre matriz e filial?
• Empresa modelo no sistema Makro