#GI Parâmetro 390: Vinculação de Produto na Importação de Notas de Serviços Prestados

Parâmetro 390 – Vinculação de Produto na Importação de Notas de Serviços Prestados

O sistema Makrosystem permite vincular automaticamente um produto de serviço prestado durante a importação das notas fiscais de serviços.

Para que essa vinculação ocorra, é necessário realizar previamente o cadastro de um produto específico para Serviço Prestado e configurar o Parâmetro 390, informando o código do produto e a empresa em que a regra será aplicada.

Essa configuração é necessária porque, durante a apuração de PIS e COFINS, o sistema buscará as informações tributárias diretamente do cadastro do produto, considerando o CST, o tipo de débito e as alíquotas cadastradas.

Passo a passo:

Etapa 1 – Cadastrar o produto de Serviço Prestado

1 – Acesse o menu Fiscal > Cadastros > Cadastro de Produtos.

2 – Inclua um novo registro clicando no ícone +, localizado no canto superior direito da tela.

3 – Realize o cadastro do produto com a descrição Serviço Prestado.

4 – Preencha as informações solicitadas:

1. • Data: informe a data correspondente.

   • Código do produto: informe o código que identificará o produto. Utilize um código de identificação, como ServPres.

   • Descrição do produto: informe Serviço Prestado.

   • Tipo de produto: selecione a opção correspondente.

   • Cadastro de unidade: informe a unidade do produto.

5 – Após preencher as informações, clique em Salvar e Continuar.

Etapa 2 – Configurar as informações de PIS e COFINS

1 – No cadastro do produto, acesse a aba PIS/COFINS.

2 – Preencha os campos referentes à tributação de PIS e COFINS:

1. • CST: informe o Código de Situação Tributária correspondente.

   • Tipo de Débito: selecione o tipo de débito aplicável.

   • Alíquota: informe a alíquota correspondente.

3 – Ao preencher as informações de PIS, caso utilize o ícone Replicar, as informações serão replicadas automaticamente para o COFINS.

4 – Confira os dados preenchidos e conclua o cadastro do produto clicando em salvar.

Etapa 3 – Copiar o código do produto

1 – Após concluir o cadastro, localize o produto criado.

2 – Copie o código informado no campo Código do produto.

3 – Esse código será utilizado na configuração do Parâmetro 390.

Etapa 4 – Configurar o Parâmetro 390

1 – Acesse o menu Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais.

2 – No campo de busca ou na listagem, localize e abra o Parâmetro 390.

3 – Clique no ícone +, na cor azul, para Adicionar nova linha e inserir uma nova configuração.

4 – Na nova linha criada, preencha o campo Valor com o código do produto cadastrado anteriormente.

1. • O código está disponível no menu Fiscal > Cadastros > Cadastro de Produtos.

5 – No campo Empresa, selecione a empresa em que a regra deverá ser aplicada.

6 – Clique em Salvar para registrar a configuração.

Etapa 5 – Realizar novamente a importação das notas

1 – Realize novamente a importação dos documentos. Após a importação, o sistema deverá trazer automaticamente o produto vinculado às notas fiscais, conforme a configuração realizada.

Observações importantes:

• É obrigatório cadastrar previamente o produto Serviço Prestado antes de configurar o Parâmetro 390.
• No Parâmetro 390, é necessário incluir uma nova linha clicando no ícone +, na cor azul. Não utilize a primeira linha já existente do parâmetro para preencher a configuração.
• O campo Valor deve receber exatamente o código do produto cadastrado.

Perguntas frequentes