A rotina do Sistema Makro é responsável por armazenar todas as formas de pagamento utilizadas nas movimentações fiscais e de faturamento, seguindo os padrões definidos no manual da NF-e. Essas informações são essenciais para o correto preenchimento das notas fiscais e também são enviadas no XML por meio da tag tPag, garantindo conformidade com as exigências fiscais.
No módulo Fiscal > Cadastro > Condição de Pagamento, ficam registradas todas utilizadas pelo sistema, conforme o manual da NF-e.
Essas informações são utilizadas nas movimentações de faturamento e também são enviadas no XML da nota fiscal através da tag tPag.
Clique no botão: incluir novo registro
- Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição da condição de pagamento
- Defina se o cadastro estará Ativo
- Informe como o valor será apresentado nas movimentações de Faturamento
- Selecione o Meio de Pagamento
- Os campos:
não são obrigatórios .
- Bandeira
- Administrador
Após incluir a nova condição de pagamento:
- Clique no menu dos 3 risquinhos
- Realize as configurações de:
- Centro de Custo
- Padrão de Importação
Essas configurações são importantes para garantir o correto funcionamento das importações e integrações.
As importações buscarão automaticamente as informações do arquivo somente quando os parâmetros 363 e 499 estiverem configurados com valor igual a 1. Seja nos parâmetros globais ou exceção empresa
Perguntas frequentes
No módulo Fiscal > Cadastro > Condição de Pagamento.
Descrição da condição, status Ativo, apresentação do valor no faturamento e meio de pagamento.
Não, esses campos não são obrigatórios.
Configurar o Centro de Custo e o Padrão de Importação no menu dos 3 risquinhos.
Quando os parâmetros 363 e 499 estão configurados com valor igual a 1.