Guia: Solução para Nota de Devolução de Venda não Descontar no Controle de Clientes

Problema Comum

Quando você emite uma nota de devolução de venda (saída), mas o valor não está sendo automaticamente deduzido no controle de clientes (Contábil > Movimentações > Controle de Clientes).

Solução Passo a Passo

1. Verificação do Parâmetro do Sistema

1. Acesse: Preparar > Parâmetros > Parâmetros Globais

2. Localize o parâmetro 513 – Deseja que o sistema baixe automaticamente as Duplicatas do Controle de Clientes quando tiver uma Nfe de Devolução?

3. Confirme se está marcado como “Sim”

   • Se estiver “Não”, altere para “Sim” e salve

2. Vinculação da Nota de Devolução

1. Localize a nota original de venda:

   • Acesse Fiscal > Movimentações > Saídas

   • Encontre a NF-e original que está sendo devolvida

   • Copie o código da “chave NFe” (campo NFe/ECF > NFe Normal)

1. Registre na nota de devolução:

   • Acesse Fiscal > Movimentações > Entradas > NF-e > NFe Normal

   • Abra a nota de devolução

   • No campo “Chave NFe Referente”, cole a chave copiada

   • Salve as alterações

3. Verificação do Resultado

1. Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Clientes

2. Busque pela nota fiscal ou duplicata

Soluções Alternativas

Se o problema persistir:

1. Baixa manual:

   • Siga o procedimento do FAQ 2011

Dica importante: A vinculação correta através da chave NFe é essencial para o abatimento automático. Sempre confira se a chave foi inserida corretamente antes de prosseguir com outros ajustes.

Palavras-chave: devolução de venda, controle clientes, chave NFe, parâmetro 513, crédito automático, nota fiscal devolução, valor não abatido.

Problemas relacionados:

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