Controle de fornecedores (Contas a pagar do empresário), movimentações, controle de fornecedores.
1. Quando e Por Que Fazer Este Processo?
Este procedimento é necessário quando:
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Você precisa registrar a devolução de uma compra
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O sistema não realiza a baixa automática
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É preciso ajustar os valores a pagar ao fornecedor
2. Passo a Passo para Devolução
A. Acessando a Nota Fiscal Original
1. Vá até Fiscal > Movimentações > Entradas
2. Localize e clique sobre o nome do fornecedor para abrir o cadastro da nota
B. Ajustando as Parcelas
3. Na tela aberta, clique no ícone de calculadora na aba “Pagamentos”
4. Adicione uma nova parcela com:
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Valor: igual ao valor da devolução
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Data de vencimento: mesma data da emissão da nota de devolução
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C. Verificando o Controle de Fornecedores
5. Acesse Contábil > Movimentações > Controle de Fornecedores
6. Confirme que aparecem:
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Uma parcela com valor original (ex: R$ 850,00)
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Uma nova parcela com valor da devolução (ex: R$ 150,00)
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D. Efetuando a Baixa da Devolução
7. Clique no símbolo “v” ao lado da parcela de devolução
8. Preencha os campos:
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Situação: selecione “Devolvida”
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Data: informe a data da nota de devolução
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Devolução: insira o valor igual ao da parcela
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9. Clique em Salvar para confirmar
3. Como Verificar se Deu Certo?
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O valor da duplicata ficará zerado
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A situação da nota constará como “Devolvida”
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No controle de fornecedores, a parcela de devolução aparecerá baixada
4. Dicas Importantes
✔ Sempre confira se as datas estão corretas
✔ Verifique se o valor da devolução bate com o valor da parcela
✔ Caso tenha dúvidas, consulte primeiro o controle de fornecedores